Dokumenty – "Lipka", Zariadenie sociálnych služieb Počet zmlúv: 584, objednávok: 898, faktúr: 146 (spolu: 823) . Počet príloh spolu: 823. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 87/2024 | 21.10.2024 | | Výmena zámkov 5 ks | 184,30 | FIGOLOCK, s.r.o | detaily |
Objednávka | 86/2024 | 21.10.2024 | | Oprava pračky DOMUS, ELEKTROLUX a I... | 500,00 | Urban Elektro | detaily |
Objednávka | 85/2024 | 18.10.2024 | | Obj. na ročnú kontrolu hydrantov a ... | 400,00 | FIREX - Pásztor, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 84/2024 | 18.10.2024 | | Obj. na opravu automatického zatvár... | 300,00 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný | detaily |
Objednávka | 83/2024 | 18.10.2024 | | Obj. na fólie, sada kľúčov, spojka,... | 793,90 | OBI Slovakia, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 82/2024 | 18.10.2024 | | Objednávka na zazmluvnenú drogériu.... | 1 000,00 | Mário Drahoš | detaily |
Objednávka | 81/2024 | 18.10.2024 | | Objednávka: farba biela základná, f... | 150,00 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný | detaily |
Objednávka | 80/2024 | 18.10.2024 | | Obj. na obhliadku kotolne č. 3, nas... | 500,00 | Jozef Česnek | detaily |
Objednávka | 79/2024 | 16.10.2024 | | Servis kotlov - stornovaná objednáv... | 1,00 | DAMI - TZB, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 78/2024 | 16.10.2024 | | Elektro materiál | 100,00 | ELIM Elektro | detaily |
Objednávka | 77/2024 | 16.10.2024 | | Odstránenie havárie prasknutého pot... | 2 000,00 | Jozef Česnek | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 16.10.2024 | Faktúry september 2024.pd...
| FA-9-2024 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 76/2024 | 8.10.2024 | | Obj. na dodanie a montáž protipožia... | 830,00 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný | detaily |
Objednávka | 75/2024 | 8.10.2024 | | Obj. na odvoz bio odpadu na mesiac ... | 30,00 | BIO Energie, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 74/2024 | 8.10.2024 | | Skúšobné svorky, zvodová tyč, prepo... | 135,00 | ELIM Elektro | detaily |
Objednávka | 73/2024 | 8.10.2024 | | Obj. na posúdenie funkčnosti PC + p... | 109,00 | VERITY Computer | detaily |
Objednávka | 72/2024 | 8.10.2024 | | Obj. na stôl S1 1 ks, Lavica S3 2 k... | 570,00 | TOPGARDEN - záhr. centrum | detaily |
Objednávka | 71/2024 | 8.10.2024 | | Objednávka na kancelársky tovar | 836,00 | Ing. Peter Gerši - GC TECH | detaily |
Zmluva | 16/2024 | 18.9.2024 | Darovacia zmluva 16.pdf
| Zmluva o poskytnutí vecného daru | 333,72 | Eva Kajczár | detaily |
Zmluva | Z20247393_Z | 13.9.2024 | Príloha č.3_ Zmluva č. Z2...
| Kancelárske potreby | 2 799,00 | Ing. Peter Gerši-GC Tech | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 13.9.2024 | Faktúry august 2024.pdf
| FA 8-2024 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 70/2024 | 13.9.2024 | | Obj. na zasklievanie okien 12 ks. | 270,00 | Sklenárstvo Tomáš Szabó | detaily |
Objednávka | 69/2024 | 13.9.2024 | | Obj. na odvoz bioodpadu na mesiac s... | 30,00 | BIO Energie, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 68/2024 | 13.9.2024 | | Obj. na servis vozidla Škoda Fabia ... | 539,00 | ARAVER, a.s. | detaily |
Objednávka | 67/2024 | 13.9.2024 | | Obj. na overenie a kalibráciu váh a... | 200,00 | Slovenská legálna metrológia | detaily |
Objednávka | 66/2024 | 13.9.2024 | | Obj. na odborné prehliadky a skúšky... | 702,00 | Tempering, s.r.o. | detaily |
Zmluva | č.47842/2024 | 6.9.2024 | Zmluva TESCO....pdf
| ,,Príďte si k nám oddýchnuť" | 1 300,00 | Nadácia Pontis | detaily |
Objednávka | 65/2024 | 5.9.2024 | | Obj. na blesk svorky, blesk. zem. t... | 133,00 | ELIM Elektro | detaily |
Objednávka | 64/2024 | 5.9.2024 | | Obj. na vodu s obsahom magnézia - p... | 41,34 | Sociálny podnik NSK | detaily |
Objednávka | 63/2024 | 4.9.2024 | | Objednávka na minerálnu vodu s obsa... | 57,60 | Sociálny podnik NSK | detaily |
Objednávka | 62/2024 | 22.8.2024 | | Minerálna voda s obsahom magnézia- ... | 69,57 | Sociálny podnik NSK | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 15.8.2024 | Faktúry júl 2024..pdf
| FA 7-2024 | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 15/2024 | 15.8.2024 | Zmluva o poskytnutí vecné...
| Zmluva o poskytnutí vecného daru ob... | 1 906,82 | Miroslav Tóth | detaily |
Zmluva | 14/2024 | 15.8.2024 | darovacia zmluva Mgr. Fil...
| Zmluva o poskytnutí vecného daru pá... | 96,00 | Mgr. Marcel Filaga | detaily |
Objednávka | 61/2024 | 14.8.2024 | | Tonery čierne do tlačiarne HP 3 ks ... | 230,00 | VERITY Computer | detaily |
Objednávka | 60/2024 | 8.8.2024 | | Obj. na výmenu podlahovej krytiny v... | 3 000,00 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný | detaily |
Objednávka | 59/2024 | 6.8.2024 | | Gumené rukavice XL - 50 ks, gumené ... | 200,00 | Mário Drahoš | detaily |
Objednávka | 58/2024 | 6.8.2024 | | Vymaľovanie izieb z dôvodu zatečeni... | 5 000,00 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný | detaily |
Objednávka | 57/2024 | 6.8.2024 | | Minerálna voda 1,5 l s obsahom magn... | 76,80 | Sociálny podnik NSK | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 19.7.2024 | Faktúry jún 2024.pdf
| FA 6-2024 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 56/2024 | 19.7.2024 | | Obj. na portrét prezidenta - 3 ks | 100,00 | TASR | detaily |
Objednávka | 55/2024 | 19.7.2024 | | Oprava defektu na kolese bubnovej k... | 50,00 | AGRO - MOTO | detaily |
Objednávka | 54/2024 | 19.7.2024 | | spílenie stromu javorovec, odstráne... | 500,00 | Gabriel Drozdík | detaily |
Objednávka | 53/2024 | 12.7.2024 | | Obj. na minerálnu vodu s obsahom ma... | 76,80 | Sociálny podnik NSK | detaily |
Objednávka | 52/2024 | 10.7.2024 | | Oprava el. pracovných strojov - šij... | 300,00 | Triman, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 966/2024 | 9.7.2024 | zmluva o poskytnutí vec. ...
| poskytnutie vecného daru vo forme o... | 752,00 | Oto Takáč | detaily |
Objednávka | 51/2024 | 2.7.2024 | | Odvoz bioodpadu v mesiacoch júl a a... | 60,00 | BIO Energie, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 50/2024 | 2.7.2024 | | Prac. oblečenie a obuv | 82,00 | MURENA, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 49/2024 | 27.6.2024 | | Tlačiareň Xerox C235V DNI, kód 5893... | 500,00 | VERITY Computer | detaily |
Objednávka | 48/2024 | 27.6.2024 | | Plastové pätky na rebríky | 14,00 | KINEKUS | detaily |
Objednávka | 47/2024 | 27.6.2024 | | Oprava kosačky - štartér, rohátka, ... | 70,00 | AGRO - MOTO | detaily |
Objednávka | 46/2024 | 27.6.2024 | | kopírovanie a laminovanie diplomov | 40,00 | GTC. PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 45/2024 | 27.6.2024 | | Pracovné oblečenie | 85,00 | PARFENE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2024 | 20.6.2024 | | Oprava tlačiarne HP Color LaserJet ... | 100,00 | VERITY Computer | detaily |
Objednávka | 43/2024 | 20.6.2024 | | Objednávka na revíziu bleskozvodov ... | 1 900,00 | Triman, s.r.o. | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 19.6.2024 | Faktúry máj 2024.pdf
| FA 5-2024 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 42/2024 | 3.6.2024 | | Obj. na odvoz bioodpadu na mesiac j... | 30,00 | BIO Energie, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 41/2024 | 3.6.2024 | | Objednávka na vlajky 3 ks 120 x 80 ... | 64,20 | U2, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 40/2024 | 3.6.2024 | | Obj. na opravu žľabov a zvodov na k... | 8 684,16 | M-M Holding, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 39/2024 | 3.6.2024 | | Obj. na dezinsekciu skladov, kuchýň... | 200,00 | SANOVET, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 38/2024 | 3.6.2024 | | Obj. na toner AB-HP CE 285 A - 2 ks... | 130,00 | VERITY Computer | detaily |
Objednávka | 37/2024 | 3.6.2024 | | Obj. na odstránenie kovovej konštru... | 9 420,00 | Gabriel Drozdík | detaily |
Objednávka | 36/2024 | 3.6.2024 | | Objednávka na potravin. tovar. | 220,00 | Inmedia, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2024 | 3.6.2024 | | oprava kosačky | 200,00 | AGRO - MOTO | detaily |
Zmluva | 774/2024 | 3.6.2024 | zmluva o poskyt. vec. dar...
| poskytnutie vecného daru vo forme p... | 79,46 | Jozef Oremus - Pekáreň Bánov | detaily |
Zmluva | 766/2024 | 3.6.2024 | Zmluva o poskyt. vec. dar...
| poskytnutie vecného daru vo forme p... | 150,93 | INMEDIA, spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 765/2024 | 3.6.2024 | rámcová zmluva na dod. to... cenník k rámc. zmluve.pdf...
| nákup a dodávka potravinového tovar... | 0,00 | Sociálny podnik Nitrianskeho samosp... | detaily |
Zmluva | 734/2024 | 31.5.2024 | zmluva o poskyt. vec. dar...
| poskytnutie vecného daru - ovocia, ... | 34,50 | ZELEX, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 716/2024 | 31.5.2024 | zmluva o poskyt. vec. dar...
| poskytnutie vecného daru - 3 miestn... | 100,00 | Dušan Mikulec | detaily |
Zmluva | 715/2024 | 30.5.2024 | zmluva o poskyt. vec. dar...
| poskytnutie vec. daru - perá, plyšo... | 65,86 | Zuzana Králiková | detaily |
Zmluva | 2022KU175 - dod... | 29.5.2024 | zml. č. 2022KU175 - príl....
| poskytovanie služieb súvisiacich s ... | 408,00 | Promys soft s.r.o. | detaily |
Zmluva | 706/2024 | 29.5.2024 | zmluva o poskyt. vec. dar...
| poskytnutie vecného-nefinančného da... | 706,20 | Monika Krajčovičová | detaily |
Zmluva | Z20243658 | 28.5.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Chladená a mrazená hydina, ryby a m... | 1 683,33 | INMEDIA spol, s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20243657_Z | 28.5.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mlieko a mliečne výrobky, vajcia | 16 356,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20243659_Z | 28.5.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Základné a dlhodobo skladovateľné p... | 13 600,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | 711/2024 | 24.5.2024 | zmluva o poskyt. vec. dar...
| poskytnutie vecného - nefinančného ... | 215,00 | Jana Hrušková | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 23.5.2024 | Faktúry apríl 2024.pdf
| FA 4-2024 | 0,00 | | detaily |
Zmluva | 688/2024 | 21.5.2024 | zmluva o poskyt.vec.daru ...
| poskytnutie nefinančného - vecného ... | 696,60 | Občianske združenie Inšpirujme svet... | detaily |
Objednávka | 34/2024 | 17.5.2024 | | Objednávka potravin. tovaru. | 300,00 | Inmedia, s.r.o. | detaily |
Zmluva | 660/2024 | 15.5.2024 | zmluva o poskyt. vec. dar...
| poskytnutie vecného-nefinančného da... | 250,00 | Slávka Šišková | detaily |
Zmluva | 655/24 | 15.5.2024 | Zml. o poskyt. vec. daru ...
| poskytnutie vecného daru - komposté... | 175,00 | Lívia Skladaná | detaily |
Zmluva | 654/2024 | 15.5.2024 | Zml. o poskyt. vec. daru ...
| poskytnutie vecného daru - pánske p... | 110,85 | Občianske združenie Inšpirujme svet... | detaily |
Zmluva | 644/24 | 15.5.2024 | Zmluva o poskyt. vec. dar...
| poskytnutie vecného-nefinančného da... | 896,00 | Mestská lekáreň Šurany, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 33/2024 | 10.5.2024 | | Odvoz bio odpadu na mesiac máj 2024... | 30,00 | BIO Energie, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2024 | 10.5.2024 | | Potravinársky tovar: vajcia, chren,... | 210,00 | Inmedia, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 31/2024 | 10.5.2024 | | Prečistenie konvektomatu a varného ... | 660,00 | DK Profi s.r.o. | detaily |
Objednávka | 30/2024 | 10.5.2024 | | Oprava pojazdu kosačky typ 875 EXi ... | 100,00 | AGRO - MOTO | detaily |
Objednávka | 29/2024 | 10.5.2024 | | Jarná revízia 3 komínov | 600,00 | Tempering, s.r.o. | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 6.5.2024 | Faktúry marec 2024.pdf
| FA 3-2024 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 28/2024 | 26.4.2024 | | Objednávka potravin. tovaru | 300,00 | Inmedia, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27/2024 | 26.4.2024 | | Objednávka na nastavenie oprávnení ... | 110,00 | VERITY Computer | detaily |
Zmluva | 541/2024 | 22.4.2024 | Zmluva supervízia.pdf
| Zmluva o výkone supervízie | 43,20 | PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. | detaily |
Objednávka | 26/2024 | 22.4.2024 | | Objednávka drogist. tovaru. | 1 000,00 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný | detaily |
Objednávka | 25/2024 | 22.4.2024 | | obj. potravinárskeho tovaru | 250,00 | Inmedia, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 22.4.2024 | | Kozmetika a iný drogist. tovar. | 500,00 | Mário Drahoš | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 22.4.2024 | | Obj. potravinárskeho tovaru. | 520,00 | Inmedia, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 22.4.2024 | | Obj. na roll up, graf. spracovanie ... | 200,00 | GTC. PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 11.4.2024 | | Obj. na potraviny: vajcia, mlieko, ... | 440,00 | Inmedia, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 11.4.2024 | | Obj. prečistenie sušičky Girban, mo... | 400,00 | Urban Elektro | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 11.4.2024 | | Odvoz bioodpadu - mesiac apríl | 30,00 | BIO Energie, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2024 | 11.4.2024 | | Obj. ma prístup do internet. portál... | 250,00 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.... | detaily |
Zmluva | 2024ZoD/62 | 27.3.2024 | Zmluva o poskyt.daru.pdf
| poskytnutie vecného daru vo forme o... | 4 642,47 | COOP Jednota Nové Zámky, s.d. | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 25.3.2024 | Faktúry február 2024.pdf
| FA 2-2024 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 16/2024 | 25.3.2024 | | Obj. na potr. tovar:
vajcia, mliek... | 730,00 | Inmedia, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 15/2024 | 5.3.2024 | | Zverejnenie prac. ponuky - špec. pe... | 129,00 | Alma career Slovakia s.r.o. | detaily |
Objednávka | 14/2024 | 5.3.2024 | | odvoz bioodpadu | 30,00 | BIO Energie, s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20241308_Z | 29.2.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina | 11 666,00 | Zelex, s.r.o | detaily |
Zmluva | Z20241304_Z | 29.2.2024 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvý chlieb,pečivo a pekárenské ... | 13 714,08 | Jozef Oremus, Pekáreň Bánov | detaily |
Faktúra | viď. príloha | 28.2.2024 | Faktúry január 2024.pdf
| FA 1-2024 | 0,00 | | detaily |
Objednávka | 13/2024 | 23.2.2024 | | Predĺženie licencie na 2 roky ESET ... | 300,00 | VERITY Computer | detaily |
Objednávka | 12/2024 | 23.2.2024 | | Objednávka na vyčistenie horákov, s... | 2 000,00 | Gastro Haal, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2024 | 23.2.2024 | | Objednávka na drogistický tovar. | 2 000,00 | Mário Drahoš | detaily |
Objednávka | 10/2024 | 9.2.2024 | | Obj. na vzdelávacie služby na r. 20... | 130,00 | Združenie obcí - RVC Nitra | detaily |
Objednávka | 9/2024 | 9.2.2024 | | Oprava práčok Domus, Sony a Elektro... | 500,00 | Urban Elektro | detaily |
Objednávka | 8/2024 | 6.2.2024 | | odvoz bioodpadu na február 2024 | 30,00 | BIO Energie, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 7/2024 | 6.2.2024 | | servis kotlov, vyčistenie horákov, ... | 400,00 | DAMI - TZB, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 6/2024 | 6.2.2024 | | deratizácia skladov, kuchýň, a osta... | 250,00 | SANOVET, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 5/2024 | 6.2.2024 | | Architektonická štúdia na vybudovan... | 2 500,00 | Ing. Arch. Jaroslav Košnár ARCHIKO ... | detaily |
Objednávka | 4/2024 | 19.1.2024 | | Objednávka na prefotenie stavebných... | 180,00 | GTC. PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 3/2024 | 16.1.2024 | | Objednávka na cukrovinky na r. 2024... | 1 800,00 | SOÚ Šurany | detaily |
Objednávka | 2/2024 | 16.1.2024 | | Obnovenie antivírusu ESET | 40,00 | VERITY Computer | detaily |
Objednávka | 1/2024 | 9.1.2024 | | Odvoz bioodpadu za mesiac január 20... | 30,00 | BIO Energie, s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z202314002_Z | 21.12.2023 | Rámcová dohoda Z202314002...
| Čistiace prostriedky | 10 990,00 | Mário Drahoš | detaily |
Zmluva | 1588/2023 | 5.12.2023 | Zmluva o zdr. dodávke zem...
| Zmluva o združenej dodávke zemného ... | 0,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Zmluva | 1515/2023 | 24.11.2023 | magna zmluva.pdf
| zmluva o dodávke elektriny | 19,80 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Zmluva | Z20237038_Z | 20.7.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mäso a mäsové výrobky | 24 995,60 | MIK, s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z20231759_Z | 17.3.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Základné a dlhodobo skladovateľné p... | 28 949,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z2023742_Z | 20.2.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Čerstvý chlieb, pečivo a pekárske v... | 21 199,00 | Jozef Oremus PEKÁREŇ BÁNOV | detaily |
Zmluva | Z2023831_Z | 16.2.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mlieko a mliečne výrobky, vajcia | 15 060,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
Zmluva | Z2023830_Z | 15.2.2023 | Príloha č.3 Zmluva č. Z20...
| Mrazená hydina, mrazené ryby a mraz... | 13 770,00 | INMEDIA, spol. s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |