Dokumenty – Základná škola Jána Amosa Komenského Tvrdošovce Počet zmlúv: 57, objednávok: 1816, faktúr: 3046 (spolu: 0) . Počet príloh spolu: 0. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 2024495 | 8.8.2024 | | workout do exteriéru | 900,00 | Veríme v Zábavu s.r.o. | detaily |
Objednávka | 582024 | 8.8.2024 | | workout do exteriéru | 0,00 | Veríme v Zábavu s.r.o. | detaily |
Faktúra | 142024 | 8.8.2024 | | tovar | 397,90 | Lancz Ondrej | detaily |
Objednávka | 572024 | 8.8.2024 | | tover | 0,00 | Lancz Ondrej | detaily |
Faktúra | 2242006824 | 8.8.2024 | | dochádzka | 99,00 | ŠEVT a.s. | detaily |
Objednávka | 562024 | 8.8.2024 | | dochádzka | 0,00 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 8412402482 | 8.8.2024 | | softvér | 279,36 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 1052437728 | 8.8.2024 | | elektrina | -325,32 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 8471041823 | 8.8.2024 | | vodné | 242,32 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 241167 | 8.8.2024 | | odpad | 245,88 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22401611 | 8.8.2024 | | kôš | 261,60 | EMPORO s.r.o. | detaily |
Objednávka | 552024 | 8.8.2024 | | kôš | 0,00 | EMPORO s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2242204800 | 8.8.2024 | | šk. dokumentácia | 89,17 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 20241941 | 8.8.2024 | | vody | 85,60 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 8422400756 | 8.8.2024 | | softvér | 5,41 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 240100005 | 8.8.2024 | | vstupenky | 1 000,80 | Termálne kúpalisko Tvrdošovce | detaily |
Objednávka | 542024 | 8.8.2024 | | vstupenky | 0,00 | Termálne kúpalisko Tvrdošovce | detaily |
Faktúra | 20243288 | 8.8.2024 | | vody | 23,60 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Objednávka | 622024 | 8.8.2024 | | lavičky | 0,00 | Kambing Trade s.r.o. | detaily |
Faktúra | 200057089 | 8.8.2024 | | bezp SIM | 39,55 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2451004 | 8.8.2024 | | prenájom | 184,81 | Simply Supplies, a.s. | detaily |
Faktúra | 2242006222 | 8.8.2024 | | triedne knihy | 52,20 | ŠEVT a.s. | detaily |
Objednávka | 532024 | 8.8.2024 | | triedne knihy | 0,00 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 24027 | 8.8.2024 | | monitorovacia správa | 300,00 | Projekty Európskych Spoločenstiev s... | detaily |
Faktúra | 5404190879 | 8.8.2024 | | materiál | 94,53 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 522024 | 8.8.2024 | | materiál | 0,00 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5404190843 | 8.8.2024 | | loptičky | 11,47 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 512024 | 8.8.2024 | | loptičky | 0,00 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20243289 | 8.8.2024 | | vody | 32,50 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 1023827301 | 8.8.2024 | | telekom | 60,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240967 | 8.8.2024 | | odpad ŠJ | 343,20 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024319 | 8.8.2024 | | materiál | 29,20 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 502024 | 8.8.2024 | | materiál | 0,00 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012446836 | 8.8.2024 | | elektrina | 1 572,10 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 24012360 | 8.8.2024 | | hygienické potreby | 100,62 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 602024 | 8.8.2024 | | pipetky | 0,00 | PULS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202406652 | 8.8.2024 | | pipetky | 23,48 | PULS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8002401786 | 8.8.2024 | | učebné pomôcky | 141,01 | GM electronic SK, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 612024 | 8.8.2024 | | učebné pomôcky | 0,00 | GM electronic SK, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 202436419 | 8.8.2024 | | učebné pomôcky | 182,50 | Soft-Tech, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 492024 | 8.8.2024 | | učebné pomôcky | 0,00 | Soft-Tech, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24011663 | 10.7.2024 | | hygienické potreby | 57,13 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024022 | 10.7.2024 | | rám na machový obraz | 396,00 | ATYPIK-V, Varga Ladislav | detaily |
Objednávka | 392024 | 10.7.2024 | | rám na machový obraz | 0,00 | ATYPIK-V, Varga Ladislav | detaily |
Faktúra | 20241000 | 10.7.2024 | | oprava škrabky na zemiaky | 327,84 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 412024 | 10.7.2024 | | oprava škrabky na zemiaky | 0,00 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 0122514134 | 10.7.2024 | | tlač fotografií | 59,00 | Happy foto Slovensko s.r.o. | detaily |
Objednávka | 482024 | 10.7.2024 | | tlač fotografíí | 0,00 | Happy foto Slovensko s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5403858075 | 10.7.2024 | | tlačiareň | 189,91 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 472024 | 10.7.2024 | | tlačiareň | 0,00 | Alza.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1002024 | 10.7.2024 | | ubytovanie | 2 900,00 | Fantázia dp, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 432024 | 10.7.2024 | | ubytovanie | 0,00 | Fantázia dp, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1592024 | 10.7.2024 | | odborná prehliadka telovýchovného n... | 248,70 | Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. | detaily |
Objednávka | 422024 | 10.7.2024 | | odborná prehliadka telovýchovného n... | 0,00 | Roman Mesiarik - REVTECH s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1052433780 | 10.7.2024 | | elektrina | -284,73 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 240834 | 10.7.2024 | | odpad | 296,64 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8471033395 | 10.7.2024 | | vodné | 185,93 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 202400469 | 10.7.2024 | | softvér | 36,00 | Periskop s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100002 | 10.7.2024 | | vstupenky | 1 000,80 | Termálne kúpalisko Tvrdošovce | detaily |
Objednávka | 442024 | 10.7.2024 | | vstupenky | 0,00 | Termálne kúpalisko Tvrdošovce | detaily |
Faktúra | 2024270 | 10.7.2024 | | materiál | 146,11 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 452024 | 10.7.2024 | | materiál | 0,00 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 112024 | 10.7.2024 | | materiál | 183,45 | Lancz Ondrej | detaily |
Objednávka | 462024 | 10.7.2024 | | materiál | 0,00 | Lancz Ondrej | detaily |
Faktúra | 20242577 | 10.7.2024 | | voda+zápožička | 91,50 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 202407569 | 10.7.2024 | | publikácia | 49,40 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 1023827301 | 10.7.2024 | | telekom | 60,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8432400470 | 10.7.2024 | | implementácia mVL | 30,00 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Objednávka | 402024 | 10.7.2024 | | aplikácia mVL | 0,00 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012441887 | 10.7.2024 | | elektrina | 1 319,34 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2024365 | 10.7.2024 | | workout zostava | 1 300,00 | Veríme v Zábavu s.r.o. | detaily |
Objednávka | 322024 | 10.7.2024 | | work out zostava | 0,00 | Veríme v Zábavu s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24107 | 10.7.2024 | | projektor | 720,00 | Scholaris, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 352024 | 10.7.2024 | | projektor | 0,00 | Scholaris, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2450665 | 10.7.2024 | | prenájom | 191,94 | Simply Supplies, a.s. | detaily |
Faktúra | 202429769 | 10.7.2024 | | tonery | 105,45 | Soft-Tech, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 382024 | 10.7.2024 | | tonery | 0,00 | Soft-Tech, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1023827301 | 10.7.2024 | | telekom | 60,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240871 | 10.7.2024 | | prostriedok do umývačky riadu | 222,00 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 372024 | 10.7.2024 | | prostriedok do umývačky riadu | 0,00 | COOP Servis spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 1052423403 | 10.7.2024 | | elektrina | -367,10 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 202024 | 10.7.2024 | | predstavenie pre deti | 160,00 | Alexander Belovics KNICK-KNACK | detaily |
Objednávka | 342024 | 10.7.2024 | | predstavenie pre deti | 0,00 | Alexander Belovics KNICK-KNACK | detaily |
Faktúra | 2242004658 | 10.7.2024 | | popisovače | 114,96 | ŠEVT a.s. | detaily |
Objednávka | 362024 | 10.7.2024 | | popisovače | 0,00 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 8471026306 | 10.7.2024 | | vodné | 175,26 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2024213 | 10.7.2024 | | materiál | 73,32 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 292024 | 10.7.2024 | | materiál | 0,00 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240019 | 10.7.2024 | | kancelársky papier | 59,88 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 282024 | 10.7.2024 | | kancelársky papier | 0,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240290 | 10.7.2024 | | voda+zápožička | 50,20 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 202406752 | 10.7.2024 | | publikácia | 49,20 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 2024013807 | 10.7.2024 | | futbalová bránka | 46,45 | RAJ HOLDING s.r.o. | detaily |
Objednávka | 332024 | 10.7.2024 | | futbalová bránka | 0,00 | RAJ HOLDING s.r.o. | detaily |
Faktúra | 524308514 | 10.7.2024 | | meranie presnosti váh | 39,00 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | detaily |
Objednávka | 272024 | 10.7.2024 | | overenie váh v ŠJ | 0,00 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | detaily |
Faktúra | 240544 | 10.7.2024 | | odpad | 193,92 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1020240007 | 10.7.2024 | | interaktívna kniha | 89,71 | Counselor s.r.o. | detaily |
Objednávka | 302024 | 10.7.2024 | | interaktívna kniha pre deti | 0,00 | Counselor s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024127 | 10.7.2024 | | tonery | 215,40 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 262024 | 10.7.2024 | | tonery | 0,00 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012435037 | 10.7.2024 | | elektrina | 1 319,34 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 12500712024 | 10.7.2024 | | kryt na trampolínu | 0,00 | Aga 24, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 312024 | 10.7.2024 | | kryt na trampolínu | 43,70 | Aga 24, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 312404261 | 6.5.2024 | | program ŠJ | 164,40 | Abiset s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24007714 | 6.5.2024 | | hygienické potreby | 228,48 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8412401602 | 6.5.2024 | | softvér | 279,36 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 8346988501 | 6.5.2024 | | telekomumikačné služby | 60,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 200032266 | 6.5.2024 | | bezp. SIM | 15,67 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24006620 | 6.5.2024 | | hygienické potreby | 121,01 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8471019530 | 6.5.2024 | | vodné | 233,17 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2024018 | 6.5.2024 | | sedacia zostava | 1 800,00 | ATYPIK-V, Varga Ladislav | detaily |
Objednávka | 242024 | 6.5.2024 | | sedacia zostava | 0,00 | ATYPIK-V, Varga Ladislav | detaily |
Faktúra | 2024076 | 6.5.2024 | | toner | 200,20 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 222024 | 6.5.2024 | | toner | 0,00 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1940192 | 6.5.2024 | | stoličky do ŠJ | 5 080,37 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 232024 | 6.5.2024 | | stoličky do ŠJ | 0,00 | ŠKOLEX, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 1052415093 | 6.5.2024 | | elektrická energia | -258,70 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2024052 | 6.5.2024 | | kalibrácia teplomerov šj | 321,00 | Zuzana Harangozóvá | detaily |
Objednávka | 252024 | 6.5.2024 | | kalibrácia teplomerov ŠJ | 0,00 | Zuzana Harangozóvá | detaily |
Faktúra | 2024145 | 6.5.2024 | | údržbársky materiál | 123,96 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 212024 | 6.5.2024 | | údržbársky materiál | 0,00 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10042024 | 6.5.2024 | | školenie | 60,00 | 3PCentrum-Prehoda s.r.o. | detaily |
Objednávka | 122024 | 6.5.2024 | | školenie | 0,00 | 3PCentrum-Prehoda s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202404267 | 6.5.2024 | | publikácia | 49,40 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 2024040778 | 6.5.2024 | | publikácia | 49,40 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 72024 | 6.5.2024 | | materiál na farbenie | 182,40 | Lancz Ondrej | detaily |
Objednávka | 202024 | 6.5.2024 | | materiál na farbenie | 0,00 | Lancz Ondrej | detaily |
Faktúra | 2024013 | 6.5.2024 | | odborná prehliadka výťahu ŠJ | 138,00 | Július Búda MOVYT | detaily |
Objednávka | 192024 | 6.5.2024 | | prehliadka a servis výťahu | 0,00 | Július Búda MOVYT | detaily |
Faktúra | 2403012 | 6.5.2024 | | deratizácia kuchyne | 264,00 | SANOVET, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 182024 | 6.5.2024 | | deratizácia kuchyne | 0,00 | SANOVET, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241357 | 6.5.2024 | | voda+zápožička | 44,30 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2450422 | 6.5.2024 | | prenájom | 158,09 | Simply Supplies, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012430498 | 6.5.2024 | | elektrina | 1 457,98 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2024028 | 12.4.2024 | | kontrola váhy v ŠJ | 82,00 | VAMONT, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 172024 | 12.4.2024 | | kontrola váhy v ŠJ | 0,00 | VAMONT, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024021 | 12.4.2024 | | stoly do jedálne | 6 714,00 | ATYPIK-V, Ladislav Varga | detaily |
Objednávka | 162024 | 12.4.2024 | | stoly do jedálne | 0,00 | ATYPIK-V, Ladislav Varga | detaily |
Faktúra | 8345191297 | 8.4.2024 | | telekomunikačné služby | 60,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 33066272 | 8.4.2024 | | knihy | 750,00 | KYBEROS Group, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 152024 | 8.4.2024 | | knihy | 0,00 | KYBEROS Group, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8223003041 | 8.4.2024 | | knižky | 253,41 | Albatros Media Slovakia s.r.o. | detaily |
Objednávka | 142023 | 8.4.2024 | | knihy | 0,00 | Albatros Media Slovakia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240008 | 8.4.2024 | | šk. potreby žiakom v HN | 49,80 | Zuzana Liptáková-Liptákovi Papierni... | detaily |
Objednávka | 102024 | 8.4.2024 | | šk. potreby žiakom v HN | 0,00 | Zuzana Liptáková-Liptákovi Papierni... | detaily |
Faktúra | 24004844 | 8.4.2024 | | hygienické potreby | 73,49 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202402809 | 8.4.2024 | | publikácia | 49,40 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 8471011950 | 8.4.2024 | | vodné | 222,50 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 1052410163 | 8.4.2024 | | elektrina | 78,38 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 8574 | 8.4.2024 | | elektrický odpudzovač myší | 138,28 | JOGISE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 8574 | 8.4.2024 | | elektrický odpudzovač myší | 0,00 | JOGISE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240089 | 8.4.2024 | | zber odpadu | 223,92 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 62024 | 8.4.2024 | | materiál | 73,55 | Lancz Ondrej | detaily |
Objednávka | 132024 | 8.4.2024 | | materiál | 0,00 | Lancz Ondrej | detaily |
Faktúra | 2450313 | 8.4.2024 | | prenájom kopírky | 217,34 | Simply Supplies | detaily |
Faktúra | 24003914 | 8.4.2024 | | hygienické potreby | 228,48 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012424747 | 8.4.2024 | | elektrina | 1 457,98 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 2024092 | 8.4.2024 | | materiál | 69,74 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Objednávka | 112024 | 8.4.2024 | | údržbársky materiál | 0,00 | ČAROLI s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240573 | 8.4.2024 | | zápožička+vody | 67,90 | Aquaservis Slovakia, a.s. | detaily |
Faktúra | 2400053 | 8.4.2024 | | maliarske potreby | 733,32 | Ladislav Lačný-Maliarstvo Lačný s.r... | detaily |
Objednávka | 92024 | 8.4.2024 | | maliarske potreby | 0,00 | Ladislav Lačný - Maliarstvo Lačný | detaily |
Faktúra | 2242201564 | 8.4.2024 | | školská dokumentácia | 135,41 | ŠEVT a.s. | detaily |
Objednávka | 72024 | 8.4.2024 | | školská dokumentácia | 0,00 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 24172 | 23.2.2024 | | archívne krabice+dosky | 50,10 | EMBA Trade, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 2024000100 | 22.2.2024 | | archívne krabice + dosky | 0,00 | EMBA Trade, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 24010002 | 22.2.2024 | | sklo do vitríny | 120,00 | Tomáš Szabó | detaily |
Objednávka | 62024 | 22.2.2024 | | sklo do vitríny | 0,00 | Tomáš Szabó | detaily |
Faktúra | 2450121 | 22.2.2024 | | prenájom | 167,29 | Simply supplies, a.s. | detaily |
Faktúra | 240003 | 22.2.2024 | | čistiace a kancelárske potreby ŠJ | 665,42 | MIREN s.r.o. | detaily |
Objednávka | 22024 | 22.2.2024 | | čistiace a kanc. potreby | 0,00 | MIREN s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202400764 | 22.2.2024 | | školský klub detí | 49,45 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 52024 | 22.2.2024 | | publikácia | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 1052377940 | 22.2.2024 | | elektrina | -100,74 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 202401141 | 22.2.2024 | | školský podporný tím | 49,20 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 42024 | 22.2.2024 | | školský podporný tím na celý r. 202... | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 8343397263 | 22.2.2024 | | telekomunikačné služby | 60,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8471005134 | 22.2.2024 | | vodné | 150,88 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8412400474 | 22.2.2024 | | VEMA softver | 279,36 | Seyfor Slovensko, a.s. | detaily |
Faktúra | 1052403015 | 22.2.2024 | | elektrina | 420,51 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 240004 | 22.2.2024 | | zverejňovanie | 40,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240005 | 22.2.2024 | | zverejňovanie ŠJ | 40,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2101240642 | 22.2.2024 | | tonery ŠJ | 37,80 | TaJ Invest, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12400607 | 22.2.2024 | | tonery Šj | 0,00 | TaJ Invest, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012420818 | 22.2.2024 | | elektrina | 1 457,98 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
Faktúra | 202400262 | 22.2.2024 | | poruchy učenia u žiakov | 48,40 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Objednávka | 32024 | 22.2.2024 | | poruchy učenia žiakov | 0,00 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r... | detaily |
Faktúra | 231979 | 13.2.2024 | | bio odpad ŠJ | 198,84 | BEMIA plus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24001015 | 13.2.2024 | | čistiace prostriedky | 42,29 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8371084650 | 13.2.2024 | | vodné | 166,12 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 24000301 | 13.2.2024 | | čistiace potreby | 228,48 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12024 | 13.2.2024 | | čistiace a hygienické potreby na ce... | 0,00 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2352184 | 13.2.2024 | | prenájom | 154,31 | Simply supplies, a.s. | detaily |
Faktúra | 8341608332 | 13.2.2024 | | telekom služby | 60,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 902608461 | 13.2.2024 | | bezpečnostná SIM | 20,47 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400629 | 13.2.2024 | | madlo | 13,10 | Trust-sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 88911 | 13.2.2024 | | madlo | 0,00 | Trust-sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1012412891 | 13.2.2024 | | elektrina | 1 457,98 | MAGNA ENERGIA a.s. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |