Dokumenty – Základná škola s MŠ Vavrinca Benedikta Nedožery-Brezany
Počet zmlúv: 182, objednávok: 52, faktúr: 3736 (spolu: 104) . Počet príloh spolu: 104.
ZMLUVY
OBJEDNÁVKY
FAKTÚRY
všetko
Rok: 
Hľadanie:  
Typ. dok.ČísloDátum zverejneniaDokumentyPopisSumaPartner
Faktúra24021418.12.2024horná doska s platňami ŠJ1 356,00Eservisdetaily
Faktúra24021318.12.2024opravy ŠJ1 059,60Eservisdetaily
Faktúra262639818.12.2024prenájom rohoží MŠ75,38Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra262539318.12.2024prenájom rohoží Zš54,91Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra104202418.12.2024strava zamestnancov 12/20241 020,80ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra420680178812.12.2024elektrina 1/2025967,00SPP a.s.detaily
Faktúra841735119112.12.2024elektrina 11/2024666,32SPP a.s.detaily
Faktúra67202412.12.2024sieťky na okná361,10Fenetre s.r.o.detaily
Faktúra24068912.12.2024čistiace potreby ŠJ477,70PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra2024/16512.12.2024knihy NŠ49,00Ing. Mária Kučerovádetaily
Faktúra248906070212.12.2024registračný poplatok doména23,93Webglobe a.s.detaily
Faktúra202427810.12.2024služby BOZP a PO 9/12/202496,00BP COM s.r.o.detaily
Faktúra20240074010.12.2024výmena batérie60,00JD Servisdetaily
Faktúra2411048310.12.2024odber kuchynského odpadu 11/202436,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra2480157810.12.2024UP chémia, bio871,35Conatexdetaily
Faktúra2024011410.12.2024správcovské služby VT 12/2024161,00Marek Schondetaily
Faktúra21/202410.12.2024oprava a revízia elektro921,30Peter Cagáňdetaily
Faktúra923202410.12.2024UP MŠ488,00Elarin s.r.o.detaily
Faktúra10120245.12.2024strava s dotáciou 11/2024 MŠ355,60ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra10220245.12.2024strava s dotáciou 11/2024 ZŠ7 287,50ŠSJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra10020244.12.2024obedy zamestnancov 11/20241 397,00ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra202416634.12.2024kontrola hasiacich prístrojov629,64Kováčik s.r.o.detaily
Faktúra22412776634.12.2024voda ZŠ616,22StVPS a,s,detaily
Faktúra22412776734.12.2024voda MŠ141,34StVPS a.s.detaily
Faktúra2024007254.12.2024materiál k PC47,81JD Servisdetaily
Faktúra2513105144.12.2024mapy187,00Stiefel Eurocart s.r.o.detaily
Faktúra334.12.2024Tréneri v škole 11/2024160,00Diana Fabinidetaily
Faktúra86796960454.12.2024plyn 12/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra86796960604.12.2024elektrina MŠ 12/2024112,00SPP a.s.detaily
Faktúra86796959454.12.2024plyn MŠ 12/20241 134,00SPP a.s.detaily
Faktúra10241201094.12.2024výkon zodpovednej osoby 12/202458,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra202401334.12.2024školenie prvej pomoci44,00MELKO SK s.r.o.detaily
Faktúra202400002729.11.2024materiál na kamerový systém108,20WorldNet s.r.o.detaily
Faktúra24066429.11.2024čistiace potreby1 334,35PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra2445929.11.2024tonery219,16ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra038154670429.11.2024telefóny, internet165,14Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra3021.11.2024Tréneri v škole 10/2024200,00Diana Fabinidetaily
Faktúra20241012721.11.2024licencia WinDHM90,00ka.soft s.r.o.detaily
Faktúra0202405421.11.2024oprava alarm MŠ69,02ALARM SYSTÉM detaily
Faktúra420610243518.11.2024elektrina 12/2024967,00SPP a.s.detaily
Faktúra841247419718.11.2024elektrina 10/2024631,32SPP a.s.detaily
Faktúra2480124018.11.2024UP Che1 003,02Conatex Didactis UP s.r.o.detaily
Faktúra21333618.11.2024UP MŠ1 125,00Hravá škôlka s.r.o.detaily
Faktúra24063218.11.2024hygienické potreby125,15PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra261502118.11.2024prenájom rohoží ZŠ37,39Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra261602518.11.2024prenájom rohoží MŠ103,31Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra52407579918.11.2024mapy SR125,00preskoly.sk s.r.o.detaily
Faktúra2024006628.11.2024PC ŠJ595,00JD Servisdetaily
Faktúra241004807.11.2024odber kuchynského odpadu 10/202448,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra2406207.11.2024vrecká do košov115,20PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra706422877.11.2024služby Edukačná akadémia316,51KOMENSKY s.r.o.detaily
Faktúra202434117.11.2024UP30,09Nervuška s.r.o.detaily
Faktúra20241107047.11.2024učebné pomôcky161,95Legalsoft s.r.o.detaily
Faktúra9620246.11.2024strava s dotáciou MŠ 10/2024280,00ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benedikta detaily
Faktúra9720246.11.2024strava s dotáciou ZŠ 10/20247 729,90ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra1224003656.11.2024servis programu ŠJ72,00VIS Slovensko s.r.o.detaily
Faktúra9520246.11.2024strava zamestnancov 10/20241 474,00ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra20244836.11.2024doprava plavecký výcvik MŠ720,00BUS DOPRAVA s.r.o.detaily
Faktúra2402686.11.2024odvoz a likvidácia odpadovej vody200,00TOMFEKdetaily
Faktúra20241110036.11.2024tablety1 700,00Change Computer s.r.o.detaily
Faktúra10241101026.11.2024výkon zodpovednej osoby 11/202458,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra202401046.11.2024správcovské služby VT 11/2024161,00Marek Schondetaily
Faktúra86313257326.11.2024plyn 11/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra86313256325.11.2024plyn MŠ 11/2024963,00SPP a.s.detaily
Faktúra86313257485.11.2024elektrina MŠ 11/2024112,00SPP a.s.detaily
Faktúra2441429.10.2024valce do kopírky106,70ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra24201491229.10.2024modelovacia hmota20,00Daffer s.r.o.detaily
Faktúra038154670429.10.2024telefóny, internet164,78Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra1466484029.10.2024lupienková píla272,05Kamody Slovensko s.r.o.detaily
Faktúra24059124.10.2024upratovacie vozíky290,15PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra241013724.10.2024UP705,40INSGRAF s.r.o.detaily
Faktúra2024041724.10.2024vysávač MŠ226,00Elektro Pavlíček s.r.o.detaily
Faktúra530/202424.10.2024UP130,003lobit s.r.o.detaily
Faktúra2440318.10.2024tonery686,88ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra24056518.10.2024mopy106,80PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra9202418.10.2024Tréneri v škole 9/202480,00Diana Fabini Vitality Kidsdetaily
Faktúra260564818.10.2024prenájom rohoží MŠ102,36Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra260492118.10.2024prenájom rohoží ZŠ51,36Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra22425028.10.2024skrine1 411,20Raffaelis Ide s.r.o.detaily
Faktúra240904908.10.2024odber kuchynského odpadu 9/202436,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra9120244.10.2024strava s dotáciou MŠ 9/2024379,40ŠJ pri ZŠ s MŠ detaily
Faktúra9220244.10.2024strava s dotáciou ZŠ 9/20247 562,60ŠJ pri ZŠ s MŠ detaily
Faktúra20241944.10.2024služby BOZP a PO 7-9/202496,00BP COM s.r.o.detaily
Faktúra8820244.10.2024strava zamestnancov 9/20241 386,00ŠJ pri ZŠ s MŠdetaily
Faktúra2024005864.10.2024tlačiareň259,00JD Servisdetaily
Faktúra202400944.10.2024správcovské služby VT 10/2024161,00Marek Schondetaily
Faktúra8669220284.10.2024plyn 10/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra86699220444.10.2024elektrina MŠ 112,00SPP a.s.detaily
Faktúra86699219264.10.2024plyn MŠ 10/2024582,00SPP a.s.detaily
Faktúra10241001064.10.2024výkon zodpovednej osoby 10/202458,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra156/20244.10.2024plavecký výcvik MŠ525,00Grey a Blue Business s.r.o.detaily
Faktúra24013427.9.2024kancelárske potreby196,81Terézia Valovičovádetaily
Faktúra2024258327.9.2024učebnice32,30LiberaTerra s.r.o.detaily
Faktúra5250102127.9.2024školské tlačivá MŠ16,00NOMIand s.r.o.detaily
Faktúra038154670427.9.2024telefóny, internet164,14Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra224120319720.9.2024voda MŠ104,88StVPS a.s.detaily
Faktúra224120430320.9.2024voda679,25StVPS a.s.detaily
Faktúra2024034517.9.2024chladnička, žehlička ŠJ1 231,00Elektro Pavlíček s.r.o.detaily
Faktúra24050075917.9.2024micro bit530,52RLX components s.r.o.detaily
Faktúra20242420817.9.2024microbit495,00Techfun s.r.o.detaily
Faktúra420720223517.9.2024elektrina 10/2024967,00SPP a.s.detaily
Faktúra2024008411.9.2024správcovské služby VT 9/2024161,00Marek Schondetaily
Faktúra24012911.9.2024materiál ŠKD379,45Terézia Valovičovádetaily
Faktúra14024006111.9.2024licencia KOZMIX449,10AGEMSOFT a.s.detaily
Faktúra2400049511.9.2024hygienické potreby MŠ180,04Coop Jednota SDdetaily
Faktúra324123711.9.2024kontrola komínov97,20Kominárstvo Ďurina s.r.o.detaily
Faktúra24114511.9.2024učebnica8,80Litteradetaily
Faktúra20240052811.9.2024služby VT66,00JD Servisdetaily
Faktúra912400650411.9.2024aSc dochádzka - licencia45,00ASC s.r.o.detaily
Faktúra912400274011.9.2024licencia aSc Agenda519,00ASC s.r.o.detaily
Faktúra2401276.9.2024opravy gastrozariadení1 357,25Peter Pavlíček - Eservisdetaily
Faktúra2724010096.9.2024UP MŠ1 070,00Hravá škôlka s.r.o.detaily
Faktúra202408-3016.9.2024kontrola a oprava plynových zariade...830,00SVITASdetaily
Faktúra24004025306.9.2024učebnice16,60Orbis Pictus Istropolitanadetaily
Faktúra86795654356.9.2024elektrina MŠ 9/2024112,00SPP a.s.detaily
Faktúra86795653196.9.2024plyn MŠ 9/2024187,00SPP a.s.detaily
Faktúra86795654196.9.2024plyn 9/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra10240900896.9.2024výkon zodpovednej osoby 9/202458,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra24046830.8.2024rukavice ŠJ63,60PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra24011230.8.2024UP Ukrajina166,34Terézia Valovičovádetaily
Faktúra24046030.8.2024čistiace a hygienické potreby MŠ1 095,90PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra24045930.8.2024hygienické a čistiace potreby1 858,45PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra2024014827.8.2024kontrola bezpečnosti korfbalové ihr...50,00Ing. Ján Kurbeldetaily
Faktúra038154670427.8.2024telefóny, internet163,54Orange Slovensko a.s.detaily
FaktúraFA24043327.8.2024čistiace potreby ŠJ1 142,85PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra559004459519.8.2024licencia WinIBEU118,80IVES Košicedetaily
Faktúra2024007419.8.2024správcovské služby VT 8/2024161,00Marek Schondetaily
Faktúra420500218919.8.2024elektrina 9/2024967,00SPP a.s.detaily
Faktúra20240046319.8.2024oprava PC174,00JD Servisdetaily
Faktúra712403039619.8.2024výmena ventilov19,00StVPS a. s. detaily
Faktúra86892080512.8.2024plyn MŠ 8/202490,00SPP a.s.detaily
Faktúra86892081522.8.2024plyn 8/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra86892081672.8.2024elektrina MŠ 8/2024112,00SPP a.s.detaily
Faktúra10240800812.8.2024výkon zodpovednej osoby 8/202458,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra038154670429.7.2024telefóny, internet162,54Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra240223229.7.2024učebnice22,36OXICOdetaily
Faktúra257448524.7.2024prenájom rohoží ZŠ19,82Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra257521024.7.2024prenájom rohoží MŠ30,50Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra112240479724.7.2024traktor, príslušenstvo2 764,70Mountfield SK s.r.o.detaily
Faktúra12422543324.7.2024školské tlačivá178,45ŠEVT a.s.detaily
Faktúra420780183515.7.2024elektrina 8/2024967,00SPP a.s.detaily
Faktúra841002311415.7.2024eelektrina 6/2024390,67SPP a.s.detaily
Faktúra2406046115.7.2024odber kuchynského odpadu 6/202448,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra84202415.7.2024strava zamestnancov 7/202457,20ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra87202415.7.2024strava s dotáciou MŠ 7/202456,00ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra8220244.7.2024strava s dotáciou ZŠ 620245 905,20ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra8120244.7.2024strava s dotáciou MŠ 62024431,20ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra202400644.7.2024strava zamestnancov 6/20241 315,60ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra202400644.7.2024správcovské služby VT 7/2024161,00Marek Schondetaily
Faktúra2401/454.7.2024lavičky, stojany MŠ1 314,00Mestský mobiliár s.r.o.detaily
Faktúra20241112.7.2024služby BOZP a PO 4-6/202496,00BP COM s.r.o.detaily
Faktúra2400932.7.2024kancelárske potreby43,58Terézia Valovičovádetaily
Faktúra86505039462.7.2024elektrina 7/2024112,00SPP a.s.detaily
Faktúra86505039312.7.2024plyn 7/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra86505038282.7.2024plyn MŠ 7/20240,00SPP a.s.detaily
Faktúra10240701142.7.2024výkon zodpovednej osoby 7/202458,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra2400912.7.2024oprava gastrozariadení v ŠJ1 167,60Eservisdetaily
Faktúra256490327.6.2024prenájom rohoží MŠ104,26Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra256418227.6.2024prenájom rohoží51,36Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra1027.6.2024Tréneri v škole 6/2024240,00Dušan Žemberdetaily
Faktúra049/202427.6.2024ukážky prvej pomoci60,00Slovenský červený kríždetaily
Faktúra038154670427.6.2024telefóny, internet162,58Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra925.6.2024Tréneri v škole 4/2024200,00Dušan Žemberdetaily
Faktúra825.6.2024Tréneri v škole 5/2024180,00Dušan Žemberdetaily
Faktúra24200267325.6.2024kancelárske potreby124,26Daffer s.r.o.detaily
Faktúra50240020719.6.2024UP MŠ571,60AbiiCpm s.r.o.detaily
Faktúra841731672319.6.2024elektrina 5/2024431,29SPP a. s.detaily
Faktúra420840207219.6.2024eelektrina 7/2024967,00SPP a.s.detaily
Faktúra6/202419.6.2024opravy elektro771,45Peter Cagáňdetaily
Faktúra2424919.6.2024tonery274,85ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra240504547.6.2024odber kuchynského odpadu 5/202448,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra24138457.6.2024učebnice229,10Taktik vydavateľstvo s.r.o.detaily
Faktúra7820247.6.2024strava s dotáciou 5/2024 MŠ443,80ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra7720247.6.2024strava s dotáciou 5/2024 ZŠ6 524,40ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra2402607.6.2024učebnice66,00Littera detaily
Faktúra20242447.6.2024aktualizačné vzdelávanie30,00Inšpirácia s.r.o.detaily
Faktúra2403087.6.2024čistiace potreby412,75PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra7620247.6.2024strava zamestnancov 5/20241 465,20ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra5240353224.6.2024učebnice848,80preskoly.sk s.r.o.detaily
Faktúra86311133234.6.2024plyn 6/20242 994,00SPP a. s.detaily
Faktúra86311132224.6.2024plyn MŠ 6/202497,00SPP a.s.detaily
Faktúra86311133384.6.2024elektrina MŠ 6/2024112,00SPP a.s.detaily
Faktúra10240601004.6.2024výkon zodpovednej osoby 6/202458,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra12400018024.6.2024licencia eTlačivá220,00ŠEVT a.s.detaily
Faktúra202400544.6.2024správcovské služby VT 6/2024126,00Marek Schondetaily
Faktúra240050031.5.2024oprava bojlera MŠ725,00UNIMAT s.r.o.detaily
Faktúra10240018431.5.2024učebnice615,00Expol Pedagogika s.r.o.detaily
Faktúra255385331.5.2024prenájom rohoží ZŠ51,36Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra255457431.5.2024prenájom rohoží MŠ95,38Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra240040065528.5.2024učebnice578,00Orbis Pictus Istropolitanadetaily
Faktúra121240169428.5.2024učebnice2 706,55AITEC s.r.o.detaily
Faktúra24032428.5.2024oprava konvektomatu v ŠJ1 245,60AAA Gastro s.r.o.detaily
Faktúra038154670428.5.2024telefóny, internet159,65Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra10240016828.5.2024učebnice210,00Expol Pedagogika s. r. o.detaily
Faktúra24007128.5.2024materiál na VV67,93Terézia Valovičovádetaily
Faktúra074202422.5.2024škola v prírode2 500,00Fantázia dp s.r.o.detaily
Faktúra224110425322.5.2024voda541,78StVPS a.s.detaily
Faktúra224110426522.5.2024voda MŠ101,04StVPS a.s.detaily
Faktúra27240059322.5.2024učebné pomôcky MŠ961,00Hravá škôlka s.r.o.detaily
Faktúra240040047422.5.2024učebnice I. stupeň170,40Orbis Pictus Istropolitanadetaily
Faktúra420810237214.5.2024elektrina 6/2024967,00SPP a.s.detaily
Faktúra841488360014.5.2024elektrina 4/2024480,56SPP a.s.detaily
Faktúra42500114.5.2024kurz IN-LINE korčuľovania predprimá...955,00FAATRA SKI s.r.o.detaily
Faktúra11240163114.5.2024licencia ŠJ705,60VIS Slovensko s.r.o.detaily
Faktúra2024062214.5.2024hygienické potreby360,00MIPAP s.r.o.detaily
Faktúra2404044814.5.2024odber kuchynského odpadu 4/202448,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra2024004414.5.2024správcovské služby VT 5/2024126,00Marek Schondetaily
Faktúra7220247.5.2024strava s dotáciou MŠ 4/2024441,00ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra7320247.5.2024strava s dotáciou ZŠ 4/20247 056,20ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra7120247.5.2024strava zamestnancov 4/20241 436,60ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra2402967.5.2024servis konvektomat150,00AAA GAstro s.r.o.detaily
Faktúra202406617.5.2024mandátny certifikát108,00Disig a.s.detaily
Faktúra202404227.5.2024ITS mobilná registračná služba150,00BROS Somputing s.r.o.detaily
Faktúra241827.5.2024tonery MŠ293,18ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra10240500837.5.2024výkon zodpovednej osoby 5/202458,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra25442407.5.2024prenájom rohoží MŠ102,36Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra25435137.5.2024prenájom rohoží ZŠ51,36Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra86890812817.5.2024elektrina 5/2024112,00SPP a.s.detaily
Faktúra86890811637.5.2024plyn MŠ 5/2024232,00SPP a.s.detaily
Faktúra86890812667.5.2024plyn 5/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra2024015829.4.2024doprava plavecký výcvk MŠ480,00BoGo bus s.r.o.detaily
Faktúra2416729.4.2024tonery605,30ATRIO PLUS s..r.o.detaily
Faktúra729.4.2024Tréneri v škole120,00Dušan Žemberdetaily
Faktúra420530163129.4.2024elektrina 5/2024967,00SPP a.s.detaily
Faktúra840756927929.4.2024elektrina 3/2024478,93SPP a.s.detaily
Faktúra64202429.4.2024strava zamestnancov 3/20241 368,40ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra2403044929.4.2024odber kuchynského odpadu 3/202448,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra68202429.4.2024strava s dotáciou ZŠ 3/20246 530,00ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra67202429.4.2024strava s dotáciou 3/2024 MŠ408,80ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra5/202429.4.2024plavecký výcvik predprimárne vzdelá...700,00Plavecká škola Racheldetaily
Faktúra038154670429.4.2024telefóny, internet159,60Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra2024E0226829.4.2024aktualizačné vzdelávanie30,00Inšpirácia s.r.o.detaily
Faktúra24020129.4.2024hygienické potreby34,40PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra37/202429.4.2024prehliadka telovýchovného náradia183,85REVTECH s.r.o.detaily
Faktúra25338565.4.2024prenájom rohoží MŠ104,26Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra25331265.4.2024prenájom rohoží51,36Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra86890397195.4.2024elektrina 4/2024 MŠ112,00SPP a.s.detaily
Faktúra86890395985.4.2024plyn MŠ 4/2024605,00SPP a.s.detaily
Faktúra86890397045.4.2024plyn 4/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra10240400945.4.2024výkon zodpovednej osoby 4/202458,00oosobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra202400345.4.2024správcovské služby VT 4/2024126,00Marek Schondetaily
Faktúra20240255.4.2024služby BOZP a PO 1-3/202496,00BP COM s.r.o.detaily
Faktúra2024011527.3.2024vysávač viacúčelový293,70Elektro Pavlíček s.r.o.detaily
Faktúra202400000727.3.2024zabezpečovacie zariadenie1 538,44World Net s.r.o.detaily
Faktúra24003427.3.2024OOPP materská škola441,00Slovexdetaily
Faktúra038154670427.3.2024telefóny, internet160,14Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra246927.3.2024molitanové kocky179,74Hračky Václav Kubu s.r.o.detaily
Faktúra202460302827.3.2024interaktívny displey, notebook8 430,00Change Computer s.r.o.detaily
Faktúra102024007827.3.2024kontrola a údržba DRS120,72RSP Servisdetaily
Faktúra202400000627.3.2024kamerový systém1 106,88World Net s.r.o.detaily
Faktúra15202427.3.2024oprava dverí534,00Fenetre s.r.o.detaily
Faktúra24003327.3.2024OOPP ŠJ944,48Slovexdetaily
Faktúra52402132119.3.2024knihy Čítame pre radosť625,95preskoly.sk s.r.o.detaily
Faktúra240301419.3.2024stojan na fitlopty, dresy837,58XINGA s.r.o.detaily
Faktúra583255475119.3.2024knihy Čítame pre radosť131,49Gorila.skdetaily
Faktúra24010414119.3.2024knihy Čítame pre radosť69,89kiWision s.r.o.detaily
Faktúra7064228719.3.2024licencia Bez kriedy Plus72,00KOMENSKY s.r.o.detaily
Faktúra000001308315.3.2024UP ŠKD71,80DEKOR POINT s.r.o.detaily
Faktúra840999925415.3.2024elektrina 2/2024449,28SPP a.s.detaily
Faktúra420500163315.3.2024preddavok elektrina 4/2023967,00SPP a.s.detaily
Faktúra82202312.3.2024oprava dverí31,00Fenetre s.r.o.detaily
Faktúra201294264912.3.2024tavné pištole115,20FAST PLUS a.s.detaily
Faktúra224103961912.3.2024voda MŠ114,97StVPS a.s.detaily
Faktúra2400013812.3.2024čistiace potreby7,90Coop Jednota SDdetaily
Faktúra2024002412.3.2024správcovské služby VT 382024126,00Marek Schondetaily
Faktúra2402043912.3.2024odber kuchynského odpadu 2/202424,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra2024020812.3.2024odborná činnosť posuvná brána79,25REVINONT - DG s.r.o.detaily
Faktúra24010356712.3.2024knihy MŠ187,76kiWision s.r.o.detaily
Faktúra324101112.3.2024kontrola komínov106,80Kominárstvo Ďurinadetaily
Faktúra242301712.3.2024sada drevených bubienkov101,00Zbyněk Petrželadetaily
Faktúra60202412.3.2024strava zamestnancov 2/20241 075,80ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra61202411.3.2024strava s dotáciou MŠ 2/2024320,60ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra62202411.3.2024strava s dotáciou ZŠ 2/20244 990,30ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra2490367.3.2024vozík na žinenky581,10Vít Ehrenbergerdetaily
Faktúra5243042077.3.2024overenie váh39,00Slovenská legálna metrológiadetaily
Faktúra25227057.3.2024prenájom rohoží ZŠ51,36Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra25234297.3.2024prenájom rohoží MŠ104,26Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra22410396195.3.2024voda MŠ114,97StVPS a.s.detaily
Faktúra86986739495.3.2024elektrina M%S 3/2024112,00SPP a.s.detaily
Faktúra86986738305.3.2024plyn MŠ 3/20241 104,00SPP a.s.detaily
Faktúra86986739345.3.2024plyn 3/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra2402506985.3.2024klzáky na stoličky40,00Daffer s.r.o.detaily
Faktúra240985.3.2024učebné pomôcky172,00Zábavné učení SK s.r.o.detaily
Faktúra240995.3.2024učebné pomôcky465,26Zábavné učenie SK s.r.o.detaily
Faktúra2400175.3.2024pracovné odevy395,50Alena Vaculová SLOOVEXdetaily
FaktúraF127/20245.3.2024UP57,503lobit s.r.o.detaily
FaktúraF240405.3.2024UP77,44Scholaris s.r.o.detaily
Faktúra26120245.3.2024aktualizačné vzdelávanie580,00Inšpiráciadetaily
Faktúra2240225.3.2024UP155,00Wild Child s.r.o.detaily
Faktúra2024031085.3.2024vybrané interné smernice33,00RAABE s.r.o.detaily
Faktúra10240300805.3.2024výkon zodpovednej osoby 3/202458,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra24001527.2.2024kancelárske potreby92,60Terézia Valovičovádetaily
Faktúra24001927.2.2024UP MŠ99,17Terézia Valovičovádetaily
Faktúra038154670427.2.2024telefóny, internet165,54Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra224103548427.2.2024voda569,65StVPS a.s.detaily
FaktúraVFT2400007327.2.2024hygienické potreby MŠ122,15Coop Jednota SDdetaily
Faktúra202404727.2.2024deratizačné práce ŠJ60,00František Ďurinadetaily
Faktúra202401127.2.2024kontrolná prehliadka váhy42,00VAMONT s.r.o.detaily
Faktúra7064228727.2.2024služby KOMENSKY MŠ19,00KOMENSKY s.r.o.detaily
Faktúra24_VF0002721.2.2024lyžiarsky kurz3 900,00Travel to Slovakia s.r.o.detaily
Faktúra24009421.2.2024čistiace potreby 421,15PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra24900921.2.2024služba zverejňovanie povinných doku...40,00Webfinity s.r.o.detaily
Faktúra840999324021.2.2024elektrina 1/2024730,82SPP a.s.detaily
Faktúra420660204821.2.2024preddavok elektrina 3/2024967,00SPP a.s.detaily
Faktúra24025052914.2.2024klzáky na lavice24,00Daffer s.r.o.detaily
Faktúra4407114.2.2024servis programu354,30Softservis detaily
Faktúra202400714.2.2024kalibrácia teplomerov ŠJ367,00Jozef Harangozó . TFAdetaily
Faktúra2400005512.2.2024hygienické potreby472,00Coop Jednota, SDdetaily
Faktúra2405212.2.2024tonery ŠJ139,97ATRIO PLUS s..r.o.detaily
Faktúra55202412.2.2024strava zamestnancov 1/20241 458,60ŠJ pri ZŠ s MŠ V. Benediktadetaily
Faktúra251300812.2.2024prenájom rohoží MŠ 95,38Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra251228412.2.2024prenájom rohoží ZŠ37,39Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra868895222612.2.2024plyn 2/2024 MŠ1 171,00SPP a.s.detaily
Faktúra869858451712.2.2024plyn MŠ 1/20241 209,00SPP a.s.detaily
Faktúra20240003912.2.2024oprava tlačiarne MŠ108,00JD Servisdetaily
Faktúra2401045812.2.2024odber kuchynského odpadu 1/202436,00INTA s.r.o.detaily
Faktúra245200079512.2.2024mikroskopy1 181,15Alemat.cz s.r.o.detaily
Faktúra868895233012.2.2024plyn 2/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra5620249.2.2024strava s dotáciou 1/2024 MŠ322,00ŠJ pri ZŠ s MŠdetaily
Faktúra5720249.2.2024strava s dotáciou 1/2024 ZŠ6 166,50ŠJ pri ZŠ s MŠdetaily
Faktúra240166.2.2024UP MŠ385,63Zábavné učení SK s.r.o.detaily
Faktúra86889523436.2.2024preddavok el. energia MŠ 2/2024112,00SPP a.s.detaily
Faktúra42058012706.2.2024preddavok el. energia 2/2024928,00SPP a.s.detaily
Faktúra202401386.2.2024hygienické a čistiace potreby823,03MIPAP s.r.o.detaily
Faktúra202401396.2.2024kancelársky papier1 188,00MIPAP s.r.o.detaily
Faktúra202400146.2.2024správcovské služby VT 2/2024126,00Marek Schondetaily
Faktúra10240200796.2.2024výkon zodpovednej osoby 2/202358,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra869858462331.1.2024plyn ZŠ 1/20242 994,00SPP a.s.detaily
Faktúra869858463631.1.2024elektrina MŠ 1/2024112,00SPP a.s.detaily
Faktúra038154670431.1.2024telefón, internet152,53Orange Slovensko a.s.detaily
Faktúra20240654631.1.2024laminovačka, fólie61,85Alemat.cz s.r.o.detaily
Faktúra2402425.1.2024tonery327,12ATRIO PLUS s.r.o.detaily
Faktúra24004625.1.2024osviežovače145,70PP SOT s.r.o.detaily
Faktúra202400425.1.2024lyžiarsky kurz predprimárne vzdeláv...1 450,00FATRA SKI SCHOOL s.r.o.detaily
Faktúra2024000825.1.2024lyžiarsky výcvik predprimárne vzdel...1 224,00BoGo bus s.r.o.detaily
Faktúra420890153025.1.2024preddavok elektrina 1/2024928,00SPP a.s.detaily
Faktúra2440218117.1.2024skriňa na chemikálie564,77B2B Partnerdetaily
Faktúra2024000417.1.2024správcovské služby VT 1/2024126,00Marek Schondetaily
Faktúra841240008517.1.2024licencia VEMA415,08Seyfor Slovensko a.s.detaily
Faktúra840330641017.1.2024elektrina 12/20231 851,08SPP a.s.detaily
Faktúra25018889.1.2024prenájom rohoží ZŠ47,62Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra25026169.1.2024prenájom rohoží MŠ93,22Lindstrom s.r.o.detaily
Faktúra102401101249.1.2024výkon zodpovednej osoby 1/202458,00osobnyudaj.sk s.r.o.detaily
Faktúra231204589.1.2024odber kuchynského odpadu 12/202336,00INTA s.r.o.detaily
Zmluva1455378914.10.2022Dodatok k zmluve o poskytovaní ver...9,30Orange Slovensko, a.s.detaily
Zmluva1455377314.10.2022Dodatok k zmluve o poskytovaní ver...9,30Orange Slovensko, a.s.detaily
Strana 1, počet strán 1.