Dokumenty – ZŠ s MŠ Jána Lajčiaka, Pribylina Počet zmlúv: 42, objednávok: 927, faktúr: 2345 (spolu: 313) . Počet príloh spolu: 313. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 324140 | 30.8.2024 | | Paušálny poplatok na základe zmluvy... | 120,00 | IMAFEX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 424397 | 27.8.2024 | | Servisné a inštalačné práce | 384,00 | IMAFEX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 71/2024 | 27.8.2024 | | Servisné a inštalačné práce | 384,00 | IMAFEX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 70/2024 | 27.8.2024 | | Učebnice | 91,10 | preškoly.sk .s.r.o. | detaily |
Faktúra | F524050568 | 27.8.2024 | | Učebnice | 91,10 | preškoly.sk .s.r.o. | detaily |
Objednávka | 69/2024 | 23.8.2024 | | Smernice a organizačné predpisy pre... | 169,32 | Verlag Dashofer | detaily |
Faktúra | 24952163 | 23.8.2024 | | Smernice a organizačné predpisy pre... | 169,32 | Verlag Dashofer | detaily |
Faktúra | 202410733 | 21.8.2024 | | Školský podporný tím - 8/2024 | 49,50 | RAABE | detaily |
Objednávka | 68/2024 | 21.8.2024 | | Školský podporný tím -8/2024 | 49,50 | RAABE | detaily |
Objednávka | 67/2024 | 21.8.2024 | | Tlačivá MŠ | 51,13 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 1242206820 | 21.8.2024 | | Tlačivá MŠ | 51,13 | ŠEVT | detaily |
Objednávka | 66/2024 | 19.8.2024 | | Učebnice | 308,00 | LiberaTerra, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 65/2024 | 19.8.2024 | | Učebnice | 0,00 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241278 | 19.8.2024 | | Učebnice | 308,00 | LiberaTerra, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1212406116 | 19.8.2024 | | Učebnice | 991,87 | AITEC s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8354291165 | 14.8.2024 | | Telefon | 20,90 | Slovak telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 70691660 | 14.8.2024 | | Zborovňa komplet 7/2024 | 10,26 | KOMENSKY ,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1138589901 | 14.8.2024 | | Telefón | 65,44 | Slovak telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8611845673 | 14.8.2024 | | pLYN 8/2024 | 1 802,00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s... | detaily |
Faktúra | 2412463 | 27.6.2024 | | Učebnice | 240,00 | TAKTIK vydvateľstvo , s.r.o. | detaily |
Objednávka | 64/2024 | 27.6.2024 | | Učebnice | 240,00 | TAKTIK vydvateľstvo , s.r.o. | detaily |
Faktúra | 272400317 | 27.6.2024 | | Učebné pomôcky | 396,80 | Hravá škôlka s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2401100 | 27.6.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky | 105,91 | D.H. KOMPLET S.R.O. | detaily |
Faktúra | 324084 | 27.6.2024 | | Paušálny poplatok na základe zmluvy... | 120,00 | IMAFEX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 907590 | 27.6.2024 | | Knihy pre predškolákov na rozlúčku ... | 51,10 | preškoly.sk .s.r.o. | detaily |
Objednávka | 63/2024 | 27.6.2024 | | Knihy na rozlúčku pre predškolákov | 51,10 | preškoly.sk .s.r.o. | detaily |
Objednávka | 62/2024 | 27.6.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky | 105,91 | D.H. KOMPLET S.R.O. | detaily |
Objednávka | 61/2024 | 27.6.2024 | | Učebné pomôcky pre predškolákov | 396,80 | Hravá škôlka s.r.o. | detaily |
Objednávka | 60/2024 | 27.6.2024 | | Učebné pomôcky | 1 319,00 | Kibosport s.r.o. | detaily |
Faktúra | 01392024 | 27.6.2024 | | Učebné pomôcky | 1 319,00 | Kibosport s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8350551337 | 27.6.2024 | | Telefon | 66,90 | Slovak telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 8679435489 | 27.6.2024 | | Plyn 6/2024 | 1 802,00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s... | detaily |
Faktúra | 20242118 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 111,38 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 2102024 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 111,38 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024085 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 52,66 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 213,2024 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 52,66 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 20240863 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 179,40 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 215/2024 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 179,40 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 20242224 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 134,53 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 214/2024 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 134,53 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024081 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 175,13 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 209/2024 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 175,13 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 2401302606 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 179,40 | ATC-JR,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 212/2024 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 179,40 | ATC-JR,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240826 | 14.6.2024 | | potraviny zs | 80,64 | Tatraprim s.r.o. | detaily |
Objednávka | 211/2024 | 14.6.2024 | | potraviny zš | 80,64 | Tatraprim s.r.o. | detaily |
Objednávka | 59/2024 | 23.5.2024 | | Škola a stravovanie | 124,00 | RAABE | detaily |
Objednávka | 58/2024 | 23.5.2024 | | Školský podporný tím 5/2024 | 49,20 | r | detaily |
Faktúra | 90729 | 23.5.2024 | | Škola a stravovanie | 124,00 | RAABE | detaily |
Faktúra | 202406729 | 23.5.2024 | | Školský podporný tím 5/2024 | 49,20 | RAABE | detaily |
Faktúra | 1138589902 | 23.5.2024 | | Telefon | 42,70 | Slovak telekom a.s. | detaily |
Faktúra | 70691660 | 23.5.2024 | | Zborovňa 3/2024 | 10,26 | KOMENSKY ,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1242202802 | 23.5.2024 | | Tlačivá | 113,22 | ŠEVT | detaily |
Objednávka | 56/2024 | 23.5.2024 | | Tlačivá | 113,22 | ŠEVT | detaily |
Faktúra | 2401307 | 23.5.2024 | | čistiace a hygienické prostriedky | 61,39 | D.H. KOMPLET S.R.O. | detaily |
Objednávka | 55/2024 | 23.5.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky | 61,39 | D.H. KOMPLET S.R.O. | detaily |
Faktúra | 240060 | 23.5.2024 | | Oprava dvier a výmena pántu v MŠ | 96,00 | ZMVZ, S.R.O. | detaily |
Objednávka | 57/2024 | 23.5.2024 | | Oprava dvier a výmena pántu v MŠ | 96,00 | ZMVZ, S.R.O. | detaily |
Faktúra | 1138589901 | 6.5.2024 | | Telefon | 65,44 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 70691660 | 6.5.2024 | | Odmena za poskytovanie služieb Zbor... | 10,26 | Komensky, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 424203 | 6.5.2024 | | Tonery | 142,50 | IMAFEX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024/004 | 6.5.2024 | | Preprava osôb na plavecký výcvik | 283,20 | Ing. Peter Šrank PTR | detaily |
Objednávka | 54/2024 | 6.5.2024 | | Tonery do tlačiarne | 142,50 | IMAFEX Computers L.Mikuláš | detaily |
Objednávka | 53/2024 | 6.5.2024 | | Preprava osôb na plavecký výcvik -M... | 283,20 | Ing. Peter Šrank PTR | detaily |
Faktúra | 8640728093 | 3.5.2024 | | Plyn 5/2024 | 1 802,00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s... | detaily |
Faktúra | 58074 | 3.5.2024 | | Police bukové | 124,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 47/2024 | 3.5.2024 | | Police bukové | 124,00 | DREVONA NP s.r.o. | detaily |
Faktúra | 5924003810 | 3.5.2024 | | Verejná správa | 228,00 | Poradca podnikateľa s.r.o. | detaily |
Objednávka | 48/2024 | 3.5.2024 | | Verejná správa - ročný prístup | 228,00 | Poradca podnikateľa s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202405606 | 3.5.2024 | | Školský klub detí | 49,40 | RAABE | detaily |
Objednávka | 49/2024 | 3.5.2024 | | ŠKD | 49,40 | RAABE | detaily |
Faktúra | 34042024 | 3.5.2024 | | Revízia športového náradia. | 432,00 | Katka- Šport | detaily |
Objednávka | 50/2024 | 3.5.2024 | | Revízia športového náradia | 432,00 | Katka -Šport | detaily |
Faktúra | 2401100 | 3.5.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky | 105,91 | D.H.KOMPLET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 51/2024 | 3.5.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky. ... | 105,91 | D.H.KOMPLET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1692653301 | 3.5.2024 | | Osobná zodpovednosť a riziká štatut... | 150,00 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52/2024 | 3.5.2024 | | Osobná zodpovednosť a riziká štatut... | 150,00 | Nakladatelství FORUM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202403052 | 19.4.2024 | | Čistenie kanalizačnej siete | 211,08 | EKO-SERVIS LM , s.r.o. | detaily |
Objednávka | 39/2024 | 19.4.2024 | | Čistenie kanalizačnej siete | 211,08 | EKO-SERVIS LM , s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8650376423 | 19.4.2024 | | Plyn ZŠ 4/2024 | 1 802,00 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 424176 | 19.4.2024 | | Toner do tlačiarne | 70,00 | IMAFEX Computers | detaily |
Objednávka | 40/2024 | 19.4.2024 | | Toner do tlačiarne | 70,00 | IMAFEX Computers | detaily |
Faktúra | 202405415 | 19.4.2024 | | Nové paragrafy v MŠ | 45,90 | RAABE | detaily |
Objednávka | 42/2024 | 19.4.2024 | | Nové paragrafy v MŠ | 45,90 | RAABE | detaily |
Faktúra | 202405416 | 19.4.2024 | | Riadenie a rozvoj MŠ 4/2024 | 47,60 | RAABE | detaily |
Objednávka | 43/2024 | 19.4.2024 | | Riadenie a rozvoj MŠ 4/2024 | 47,60 | RAABE | detaily |
Faktúra | 2400944 | 19.4.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky | 29,62 | D.H. KOMPLET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 41/2024 | 19.4.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky | 29,62 | D.H. KOMPLET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400800 | 19.4.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky | 37,12 | D.H. KOMPLET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44/2024 | 19.4.2024 | | Čistiace a hygienické potreby MŠ | 37,12 | D.H. KOMPLET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240379 | 19.4.2024 | | Šľapacie autíčka pre Š | 494,34 | APD, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 45/2024 | 19.4.2024 | | Šlapacie autíčka pre MŠ | 494,34 | APD, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240007 | 19.4.2024 | | Trojjazyčné pexeso | 20,00 | EDUCA BOOKS s.r.o. | detaily |
Objednávka | 46/2024 | 19.4.2024 | | Trojjazyčné pexeso pre malých a veľ... | 20,00 | EDUCA BOOKS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 72411155 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 140,93 | Tatranska mliekareň a.s | detaily |
Objednávka | 56/2024 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 140,93 | Tatranska mliekareň a.s | detaily |
Faktúra | 2024052 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 135,24 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 54/2024 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 135,24 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 20241396 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 88,88 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20241396 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 88,88 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20241311 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 159,67 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 50/2024 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 159,67 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2401301513 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 197,07 | ATC-JR,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 52/2024 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 197,07 | ATC-JR,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024045 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 99,03 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 53/2024 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 99,03 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 2024048 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 188,14 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 55/2024 | 17.4.2024 | | potraviny zš | 188,14 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 1138589901 | 8.4.2024 | | Telefon | 65,44 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 102402862 | 8.4.2024 | | Pripojenie k internetu | 1,00 | PROFI-NET, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10240169 | 8.4.2024 | | Služby BOZP a PO | 64,31 | BETPO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 70691660 | 8.4.2024 | | Odmena za poskytnutie služieb Balíč... | 10,26 | KOMENSKY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100979 | 8.4.2024 | | Sieť na pieskovisko -MŠ | 1 540,00 | Lefay s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100978 | 8.4.2024 | | Detský domček -MŠ | 1 635,00 | Lefay s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240100977 | 8.4.2024 | | Hojdačka hniezdo s montážou | 1 640,00 | Lefay s.r.o. | detaily |
Objednávka | 33/2024 | 8.4.2024 | | Hojdačka hniezdo s motnážou | 1 640,00 | Lefay s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2024 | 8.4.2024 | | Sieť na pieskovisko - MŠ | 1 540,00 | Lefay s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2024 | 8.4.2024 | | Detský domček MŠ | 1 635,00 | Lefay s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24950708 | 8.4.2024 | | Predpisy a dokumenty pre školstvo | 312,60 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r... | detaily |
Objednávka | 36/2024 | 8.4.2024 | | Predpisy a dokumenty pre školstvo | 312,60 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r... | detaily |
Faktúra | 24006499 | 8.4.2024 | | Knihy pre MŠ | 129,80 | Knihy pre každého s.r.o. | detaily |
Objednávka | 37/2024 | 8.4.2024 | | Knihy pre MŠ | 129,80 | Knihy pre každého s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1819775161 | 8.4.2024 | | knihy pre ZŠ | 1 000,00 | Martinus, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 38/2024 | 8.4.2024 | | Knihy pre ZŠ | 1 000,00 | Martinus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202430291 | 22.3.2024 | | Aktualizačné vzdelávanie pre pedago... | 350,00 | ProSchool s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32/2024 | 22.3.2024 | | Aktualizačné vzdelávanie pre pedago... | 350,00 | ProSchool s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400799 | 22.3.2024 | | Kancelársky papier | 189,20 | D.H.KOMPLET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 31/2024 | 22.3.2024 | | | 189,20 | D.H.KOMPLET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 882818 | 22.3.2024 | | Knihy pre MŠ -Čítame pre radosť | 536,30 | preskoly.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 30/2024 | 22.3.2024 | | Knihy pre MŠ - Čítame pre radosť | 536,30 | preskoly.sk s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240108 | 19.3.2024 | | Učebné pomôcky | 154,91 | Škola.sk. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29/2024 | 19.3.2024 | | Učebné pomôcky | 154,91 | Škola sk, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 502400529 | 19.3.2024 | | Umenie a kultúra svet škôlkara | 89,50 | RAABE | detaily |
Objednávka | 28/2024 | 19.3.2024 | | Umenie a kultúra svet škôlkara | 89,50 | RAABE | detaily |
Objednávka | 27/2024 | 19.3.2024 | | Toner do tlačiarne, klávesnica | 45,00 | IMAFEX Computers L. Mikuláš | detaily |
Faktúra | 424131 | 19.3.2024 | | Toner, klávesnica | 45,00 | IMAFEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 70691660 | 19.3.2024 | | Odmena za poskytnutie služieb Balíč... | 10,26 | KOMENSKY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 26/2024 | 19.3.2024 | | Odmena za poskytnutie Balíčka Zboro... | 10,26 | KOMENSKY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240955 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 91,06 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 2024/033 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 91,06 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024033 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 257,52 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 37/2024 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 257,52 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 2024032 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 23,03 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 32/2024 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 23,03 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 2024028 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 136,43 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 33/2024 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 136,43 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 240380 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 77,40 | Tatraprim s.r.o. | detaily |
Objednávka | 34/2024 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 77,40 | Tatraprim s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240864 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 115,27 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240864 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 115,27 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35/2024 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 115,27 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 2401301009 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 427,32 | ATC-JR,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 36/2024 | 12.3.2024 | | potraviny zš | 427,32 | ATC-JR,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240379 | 11.3.2024 | | potraviny mš | 66,04 | Tatraprim s.r.o | detaily |
Objednávka | 240379 | 11.3.2024 | | potraviny mš | 66,04 | Tatraprim s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024/029 | 11.3.2024 | | potraviny mš | 66,34 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 11.3.2024 | | potraviny mš | 66,34 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 20240863 | 11.3.2024 | | potraviny mš | 55,93 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 11.3.2024 | | potraviny mš | 55,93 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8640640568 | 8.3.2024 | | Plyn 3/2024 | 1 802,00 | Slovenský plynárenský priemysel a.s... | detaily |
Faktúra | 324029 | 8.3.2024 | | Servisné práce | 568,40 | IMAFEX , s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9123006055 | 8.3.2024 | | aSc Agenda | 189,00 | ASC AGENDA ,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9123006055 | 22.2.2024 | | aSc Agenda | 189,00 | ASC Applied Software Consultants, s... | detaily |
Objednávka | 25/2024 | 22.2.2024 | | Nové pargarafy v MŠ | 44,17 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202401741 | 22.2.2024 | | Nové paragrafy v MŠ | 44,17 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 70691660 | 21.2.2024 | | Balíček - Zborovňa | 10,26 | KOMENSKY s.r.o. | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 21.2.2024 | | Prostriedok na umývanie riadu | 85,20 | GASTROLUX s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10240319 | 21.2.2024 | | Prostriedok na umývanie | 85,20 | GASTROLUX s.r.o. | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 21.2.2024 | | Riadenie a rozvoj MŠ -2/2024, Škols... | 92,55 | Dr. JOsef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202401355 | 21.2.2024 | | Riadenie a rozvoj MŠ -2/2024 , Škol... | 92,55 | Dr. JOsef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 249008 | 21.2.2024 | | Zverejňovanie povinných dokumentov ... | 40,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 21.2.2024 | | Zostava megnetických kociek pre pri... | 1 395,00 | Hravá škôlka s.r.o. | detaily |
Faktúra | 272400156 | 21.2.2024 | | Zostava magnetických kociek pre pri... | 1 395,00 | Hravá škôlka s.r.o. | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 21.2.2024 | | Zostava megnetikých kociek | 855,00 | Hravá škôlka s.r.o. | detaily |
Faktúra | 272400118 | 21.2.2024 | | Zostava megnetických kociek | 855,00 | Hravá škôlka s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 21.2.2024 | | Preprava osôb na lyžiarsky výcvik. ... | 408,00 | Ing. Peter Šrank | detaily |
Faktúra | 2024001 | 21.2.2024 | | Preprava osôb na lyžiarsky výcvik | 408,00 | Ing. Peter Šrank | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 21.2.2024 | | Školský podporný tím 2/2024 | 49,20 | Dr. JOsef Raabe Slovensko, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202401113 | 21.2.2024 | | Školský podporný tím - 2/2024 | 49,20 | dDr. JOsef Raabe Slovensko, s.r.o. ... | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 21.2.2024 | | Zákon o štátnej správe v školstve a... | 94,80 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202410012 | 21.2.2024 | | Zákon o štátnej správe v školstve a... | 94,80 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2024 | 21.2.2024 | | Stravné lístky. | 47,93 | DOXX -Stravné lístky,spol .s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3224900679 | 21.2.2024 | | Stravné lístky | 47,93 | DOXX -Stravné lístky,spol .s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240456 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 119,63 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 119,63 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2401300570 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 229,04 | ATC-JR,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 229,04 | ATC-JR,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240246 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 116,09 | Tatraprim s.r.o. | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 116,09 | Tatraprim s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240170 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 96,90 | Tatraprim s.r.o. | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 96,90 | Tatraprim s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240574 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 134,19 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 134,19 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024020 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 195,07 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 16.2.2024 | | potraviny zš | 195,07 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 240171 | 12.2.2024 | | potraviny mš | 45,84 | Tatraprim s.r.o | detaily |
Objednávka | 12/2024 | 12.2.2024 | | potraviny mš | 45,84 | Tatraprim s.r.o | detaily |
Faktúra | 2024017 | 12.2.2024 | | potraviny mš | 40,65 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 11/2024m | 12.2.2024 | | potraviny mš | 40,65 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 2401300696 | 12.2.2024 | | potraviny mš | 257,48 | ATC-JR s.r.o. | detaily |
Objednávka | 10/2024m | 12.2.2024 | | potraviny mš | 257,48 | ATC-JR s.r.o. | detaily |
Objednávka | 15/2024 | 6.2.2024 | | Odborná prehliadka teplovodnej koto... | 876,00 | Kindewell s.r.o. | detaily |
Objednávka | 10/2024 | 6.2.2024 | | Diagnostika a odstraňovanie porúch ... | 1 488,00 | Kindewell s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2024 | 6.2.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky | 148,88 | D.H. KOMPLET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400226 | 6.2.2024 | | Čistiace a hygienické prostriedky. ... | 148,88 | D.H. KOMPLET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230105 | 6.2.2024 | | Diagnostika a odstraňovanie porúch ... | 1 488,00 | Kindewell s.r.o. | detaily |
Faktúra | 230104 | 6.2.2024 | | Odborná prehliadka plynovej kotolne... | 876,00 | Kindewell s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8650289282 | 6.2.2024 | | Plyn 2/2024 | 1 802,00 | SPP, a.s. | detaily |
Objednávka | 1 | 25.1.2024 | | Odborné prehliadky vyhradených tech... | 84,00 | LTMK, sr.o. | detaily |
Faktúra | 3501937012 | 25.1.2024 | | Plyn - MŠ | 1 404,81 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
Faktúra | 3206893045 | 25.1.2024 | | Elektrická energia MŠ | 882,71 | Stredoslovenská energetika, a.s. | detaily |
Faktúra | 20240268 | 25.1.2024 | | služba GDPR | 180,00 | BROS Computing, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8341759754 | 25.1.2024 | | Telefon | 37,00 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 230019765 | 25.1.2024 | | Vyúčtovanie vody | -1,26 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.... | detaily |
Faktúra | 8439213240 | 25.1.2024 | | Plyn ZŠ | 3 232,07 | Slovenský plynárenský priemysel, a.... | detaily |
Faktúra | 1240055 | 25.1.2024 | | Výkon zdravotného dohľadu. | 612,00 | MG PZS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8341580152 | 25.1.2024 | | Telefon | 54,91 | Slovak Telekom | detaily |
Faktúra | 323211 | 25.1.2024 | | Servisné a inštalačné práce nad rám... | 204,00 | IMAFEX, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10230672 | 25.1.2024 | | Služby BOZP a PO | 64,31 | BETPO, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3623 | 25.1.2024 | | Odborné prehliadky vyhradených tech... | 180,00 | LTMK, sr.o. | detaily |
Faktúra | 2024005 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 212,03 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 8/2024 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 212,03 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 72400404 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 87,09 | Tatranska mliekareň a.s | detaily |
Objednávka | 7/2024 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 87,09 | Tatranska mliekareň a.s | detaily |
Faktúra | 12400303 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 177,23 | CBA Verex a.s | detaily |
Objednávka | 6/2024 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 177,23 | CBA Verex a.s | detaily |
Faktúra | 2024001 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 112,30 | Dana Šoporová | detaily |
Objednávka | 5/2024 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 112,30 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 240064 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 82,72 | Tatraprim s.r.o | detaily |
Objednávka | 4/2024 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 82,72 | Tatraprim s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240148 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 137,28 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 3/2024 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 137,28 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240047 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 93,58 | Fruktal s.r.o. | detaily |
Objednávka | 2/2024 | 18.1.2024 | | potraviny zs | 93,58 | Dana Šoporová | detaily |
Faktúra | 2401300116 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 257,44 | ATC-JR,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 1/2024 | 18.1.2024 | | potraviny zš | 257,44 | ATC-JR,s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |