Dokumenty – Múzeum J.Thaina v Nových Zámkoch Počet zmlúv: 227, objednávok: 991, faktúr: 4107 (spolu: 3102) . Počet príloh spolu: 3102. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Objednávka | 21/2024 | 21.6.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky - 120 ... | 0,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 21.6.2024 | | Umelecké potreby a materiál | 0,00 | Umelecké potreby - Lýdia Komorová | detaily |
Objednávka | 19/2024/A | 21.6.2024 | | Sochárska hlina 30 kg, poštovné a b... | 0,00 | SVING SK, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 21.6.2024 | | Oprava potrubia | 258,00 | Jozef Česnek, ml. | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 10.6.2024 | | Inštalácia a konfigurácia IT presun... | 30,00 | Radoslav Červeň | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 3.6.2024 | | Telefónne poplatky, internet | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 03052024 | 3.6.2024 | | Šermiarske ukážky, dobová strelnica... | 400,00 | Družina dobových zvyklostí TORMENTA... | detaily |
Faktúra | 240149 | 3.6.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky -120 k... | 420,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24011696 | 3.6.2024 | | Syrové pagáče 200 g - 120 ks, zemia... | 39,70 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8349503020 | 3.6.2024 | | Telefónne poplatky | 7,30 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8349503071 | 3.6.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621387088 | 3.6.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu Pri... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8621387087 | 3.6.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu Ul.... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 124014 | 3.6.2024 | | Ukážka hrnčiarskej práce - výroba k... | 84,00 | Lazuli, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2115400292 | 3.6.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8348667390 | 3.6.2024 | | Telefónne poplatky, internet | 76,63 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8348782320 | 3.6.2024 | | Telefónne poplatky | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012435991 | 3.6.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie 05/... | 364,19 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 3.6.2024 | | Vodné Nitrianska 81 Šurany 05/2024 | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 240050 | 3.6.2024 | | Spotreba el. energie na Nitrianskej... | 41,40 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 3.6.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 17/2024 | 16.5.2024 | | Prezutie pneu zo zimných na letné, ... | 0,00 | Š & K autodieľňa | detaily |
Objednávka | 16/2024 | 15.5.2024 | | Syrové pagáče 200g - 150 ks vernisá... | 0,00 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 15/2024 | 15.5.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky -120 k... | 420,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 14/2024 | 15.5.2024 | | Syrové pagáče 200 g - 120 ks, zemia... | 39,70 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 13/2024 | 15.5.2024 | | Ukážky hrnčiarskych prác - výroba k... | 84,00 | Lazuli, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12/2024 | 15.5.2024 | | Šermiarske ukážky, dobová strelnica... | 400,00 | Družina dobových zvyklostí TORMENTA... | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 2.5.2024 | | Telefónne poplatky internet | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8347709732 | 2.5.2024 | | Telefónne poplatky | 7,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8347709781 | 2.5.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240045 | 2.5.2024 | | Spotreba el. energie v objekte Nitr... | 50,78 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240033 | 2.5.2024 | | Čistiace a dezinfekčné potreby, pro... | 103,36 | Ambra drogéria s.r.o | detaily |
Faktúra | 025270 | 2.5.2024 | | Vlajka SR 2 ks 120 x 80 cm uchyteni... | 35,80 | 2U spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 8640682977 | 2.5.2024 | | opakovaná dodávka zemného plynu Pri... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8640682976 | 2.5.2024 | | opakovaná dodávka zemného plynu - U... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 7128400653 | 2.5.2024 | | Poplatok za komunálny odpad na rok ... | 589,84 | Mesto-Mestský úrad Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 201243296 | 2.5.2024 | | Bezpečnostné SIM karty - štvrťročný... | 21,53 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8346877653 | 2.5.2024 | | Telefónne poplatky, internet 03/202... | 76,36 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024075 | 2.5.2024 | | Napln do tlačiarne 963 Xl - čierna ... | 460,40 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2118400202 | 2.5.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8471017223 | 2.5.2024 | | Vodné, stočné - M.R. Štefánika 58 -... | 32,98 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8471016999 | 2.5.2024 | | Vodné, stočné, zrážky - Pribinova 6... | 88,70 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8346983110 | 2.5.2024 | | Internet 03/2024 | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012431407 | 2.5.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie Pribi... | 433,16 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 2.5.2024 | | Vodné Nitrianska 81 Šurany - apríl ... | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 1027401047 | 2.5.2024 | | Daň z nehnuteľnosti - Mesto Nové Zá... | 1 653,03 | Mesto Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 5570047798 | 2.5.2024 | | Školenie WinIbeu - moduly majetok, ... | 52,50 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 2.5.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 11/2024 | 18.4.2024 | | Čistiace potreby a drogistický tova... | 103,36 | Ambra drogéria, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 10/2024 | 18.4.2024 | | Vlajka SR 120*80 cm - uchytenie: tu... | 35,80 | 2U spol. s.r.o. | detaily |
Objednávka | 9/24 | 16.4.2024 | | Náplň do tlačiarne HP DESKJET F380 ... | 0,00 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 6628021760 | 3.4.2024 | | Poistenie majetku 04-06/2024 | 608,19 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 3.4.2024 | | Telefónne poplatky | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8345916343 | 3.4.2024 | | Telefónne poplatky 22.2 -21. 3. 202... | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8345916287 | 3.4.2024 | | Telefónne poplatky 22.2 - 21.3. 202... | 6,62 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240084 | 3.4.2024 | | Tlač vstupeniek 40 blokov po 25 ks ... | 74,40 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024400098 | 3.4.2024 | | Predplatné Historický časopis 1-4/2... | 13,60 | Slovenské národné múzeum | detaily |
Faktúra | 240020 | 3.4.2024 | | Zverejňovanie poviiných dokumentov ... | 80,00 | Webfinity, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8630988365 | 3.4.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu za ... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8630988366 | 3.4.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu 03/... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 1020240303 | 3.4.2024 | | Vypracovanie Bezpečnostnej dokument... | 202,71 | EuroTrading EDU s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024030318 | 3.4.2024 | | Služby BOZP a PO I.Q 2024 | 141,00 | Mgr. Peter Paška | detaily |
Faktúra | 8345077266 | 3.4.2024 | | Telefónne poplatky internet 02/2024... | 78,47 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2118400118 | 3.4.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8345193229 | 3.4.2024 | | Internet 02/2024 | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012425995 | 3.4.2024 | | El. energia 03/2024 Pribinova 6 a M... | 434,70 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 3.4.2024 | | Vodné Nitrianska 81 Šurany | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 240028 | 3.4.2024 | | Spotreba el. energie Nitrianska 81 ... | 45,82 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24004779 | 3.4.2024 | | Syrové pagáče 150 ks na vernisáž vý... | 14,40 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Faktúra | 240060 | 3.4.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky - 120 ... | 420,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 3.4.2024 | | Ochrana objektu Pribinova 6 a cena ... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Faktúra | 2024001 | 3.4.2024 | | Odvoz zbierkových predmetov na tras... | 70,00 | András Bankházy - Tiller | detaily |
Objednávka | 8/2024 | 22.3.2024 | | Tlač vstupeniek 40 blokov po 25 ks ... | 74,40 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1163311 | 1.3.2024 | | STP APV WINPAM 03 - 12. 2024 a 01 -... | 97,20 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 1.3.2024 | | Telefónne poplatky, internet | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 24010052 | 1.3.2024 | | Poplatok za účasť na odbornom semin... | 65,00 | Asociácia správcov registratúry | detaily |
Faktúra | 8344117425 | 1.3.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8344117375 | 1.3.2024 | | Telefónne poplatky | 6,76 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2117400038 | 1.3.2024 | | Ochrana objektu na Ul. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8630944100 | 1.3.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu do ... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8630944099 | 1.3.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu do ... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 36102831 | 1.3.2024 | | Členské príspevky na rok 2024 | 25,00 | Slovenská národopisná spoločnosť | detaily |
Faktúra | 36102831 | 1.3.2024 | | Členský príspevok | 10,00 | Slovenská archeologická spoločnosť ... | detaily |
Faktúra | 36102831 | 1.3.2024 | | Členský príspevok na rok 2024 | 140,00 | Zväz múzeí na Slovensku | detaily |
Faktúra | 8343283447 | 1.3.2024 | | Telefónny poplatok, internet | 76,38 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 240002 | 1.3.2024 | | Spotreba el. energie depozitár Šura... | 67,34 | Agrosys, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8343392311 | 1.3.2024 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012411375 | 1.3.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie Pribi... | 434,70 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 1.3.2024 | | Vodné - depozitár Šurany Nitrianska... | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2454002684 | 1.3.2024 | | Administratívny poplatok za poskytn... | 20,00 | Fond na podporu umenia | detaily |
Faktúra | 2454002681 | 1.3.2024 | | Administratívny poplatok za poskytn... | 20,00 | Fond na podporu umenia | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 1.3.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Objednávka | 7/2024 | 27.2.2024 | | Vypracovanie Bezpečnostnej dokument... | 202,71 | EuroTrading EDU s.r.o. | detaily |
Objednávka | 6/2024 | 27.2.2024 | | Školenie WinIBEU, moduly: Správa, M... | 52,50 | IVeS, Organizácia pre informatiku v... | detaily |
Objednávka | 5/2024 | 26.2.2024 | | Syrové pagáče 150 ks na vernisáž vý... | 14,40 | Pekáreň J. Oremus, spol. s r.o. | detaily |
Objednávka | 4/2024 | 26.2.2024 | | Dovoz zbierkových predmetov výstavy... | 70,00 | András Bankházy - Tiller | detaily |
Objednávka | 3/2024 | 26.2.2024 | | Odborný seminár "správa registratúr... | 65,00 | Asociácia správcov registratúry | detaily |
Objednávka | 2/2024 | 22.2.2024 | | Plagáty A3 - 90 ks, pozvánky - 120 ... | 420,00 | GTC PRESS, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 1/2024 | 21.2.2024 | | Napln do tlaciarne HP 963 XL cierna... | 0,00 | Computer ABC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 0136065950 | 13.2.2024 | | Telefónny poplatok, internet | 66,40 | Orange Slovenkso, a.s. | detaily |
Faktúra | 8630899982 | 13.2.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu M.R... | 616,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8630899983 | 13.2.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu Pri... | 308,00 | SPP, a.s. | detaily |
Faktúra | 8342323462 | 13.2.2024 | | Telefónne poplatky | 6,82 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8342323582 | 13.2.2024 | | Telefónne poplatky | 2,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 24810036 | 13.2.2024 | | Ročný poplatok za program S+ | 246,00 | SVOP, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202311229 | 13.2.2024 | | Opakovaná dodávka elektrickej energ... | 428,88 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 202321098 | 13.2.2024 | | Opakovaná dodávka zemného plynu - v... | 632,10 | Nitriansky samosprávny kraj | detaily |
Faktúra | 2117300963 | 13.2.2024 | | Ochrana objektu na UL. M.R.Štefánik... | 40,00 | Mesto-Mestská polícia Nové Zámky | detaily |
Faktúra | 8371083858 | 13.2.2024 | | Vodné, stočné, zrážky Pribinova 6 N... | 79,43 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 8371084025 | 13.2.2024 | | Vodné stočné M.R.Štefánika 58 NZ 10... | 29,68 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 2012240705 | 13.2.2024 | | Bezpečnostné SIM štvrťročný poplato... | 21,53 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 83414992228 | 13.2.2024 | | Telefónne poplatky internet | 75,79 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8341605758 | 13.2.2024 | | Internet | 19,90 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1012411375 | 13.2.2024 | | Opakovaná dodávka el. energie obd.0... | 434,70 | Magna energia, a.s. | detaily |
Faktúra | 7000003035 | 13.2.2024 | | Vodné Nitrianska 81 Šurany 01/2024 | 20,00 | Západoslovenská vodárenská spoločno... | detaily |
Faktúra | 9404002115 | 13.2.2024 | | Ochrana objektu a cena prenosovej c... | 32,87 | KR PZ v Nitre | detaily |
Faktúra | 6628021760 | 13.2.2024 | | Poistenie majetku 01-03/2024 | 608,19 | Kooperativa poisťovňa, a.s. | detaily |
Faktúra | 2305305242 | 2.1.2024 | | Historický časopis 1-4/2024 | 30,00 | Slovenska pošta, a.s. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |