Dokumenty – Základná škola, Kráľovský Chlmec Počet zmlúv: 468, objednávok: 1386, faktúr: 5889 (spolu: 707) . Počet príloh spolu: 707. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 202409343 | 27.8.2024 | | čistiace prostriedky | 1 216,31 | Krídla, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2024021258 | 27.8.2024 | | kancelársky materiál | 180,79 | Plug, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2420801187 | 27.8.2024 | | kancelársky materiál | 259,66 | Internet Mall Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 1224035250 | 27.8.2024 | | kancelársky materiál | 381,97 | Ledum Kamara SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 1810054545 | 27.8.2024 | | kancelársky materiál | 451,16 | Fuego.Sk, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2402752 | 27.8.2024 | | kancelársky materiál | 1 488,00 | Ing. Peter Gerši - GC tech. | detaily |
Faktúra | 24173 | 27.8.2024 | | odvoz kuchynského odpadu | 49,00 | Czaboczky Ján | detaily |
Faktúra | 202407025 | 27.8.2024 | | zdravotná služba | 103,50 | Práca a zdravie, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202408566 | 27.8.2024 | | hygienický materiál | 857,66 | Krídla, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2290104327 | 27.8.2024 | | elektrina | 600,80 | VSE, a. s. | detaily |
Faktúra | 911410 | 27.8.2024 | | učebnice | 187,00 | preskoly.sk, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240026352 | 27.8.2024 | | prenájom VT | 28,81 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240026122 | 27.8.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240026123 | 27.8.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 9124005605 | 27.8.2024 | | dochádzkový systém | 554,00 | ASC, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 1371616879 | 27.8.2024 | | telefónne poplatky | 39,26 | O2 Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 24058 | 27.8.2024 | | údržbársky materiál | 273,88 | Štefan Papp - TOP STEP | detaily |
Faktúra | 24057 | 27.8.2024 | | údržbársky materiál | 186,50 | Štefan Papp - TOP STEP | detaily |
Faktúra | 1016371201 | 27.8.2024 | | telefónne poplatky | 80,99 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 1163772901 | 27.8.2024 | | telefónne poplatky | 57,59 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Objednávka | 46/2024 | 26.8.2024 | | Revízia a servis kuchynských zariad... | 100,00 | Gastma s. r.o. | detaily |
Objednávka | 54/2024 | 26.8.2024 | | Kancelársky materiál | 68,60 | PLUG s. r. o. | detaily |
Objednávka | 53/2024 | 26.8.2024 | | Tonery | 259,66 | Internetmania Sk s. r. o. | detaily |
Objednávka | 52/2024 | 26.8.2024 | | Tonery | 381,97 | Ledum Kamara SK s.r.o. | detaily |
Objednávka | 51/2024 | 26.8.2024 | | Kancelársky materiál | 451,16 | Fuego.sk s r. o. | detaily |
Objednávka | 50/2024 | 26.8.2024 | | Kancelársky materiál | 99,95 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | detaily |
Objednávka | 49/2024 | 26.8.2024 | | Kancelársky materiál | 168,28 | PAPERMAX s. r. o. | detaily |
Objednávka | 48/2024 | 26.8.2024 | | Kancelársky materiál | 180,79 | PLUG s. r. o. | detaily |
Objednávka | 47/2024 | 26.8.2024 | | Kopírovacie papiere Image Volume A4... | 1 488,00 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | detaily |
Faktúra | 2024/07/0765 | 14.8.2024 | | Upratovací sortiment do kuchyne | 537,44 | Ladislav Németh-mladší | detaily |
Faktúra | 1189339 | 14.8.2024 | | Kuchynský sortiment | 139,44 | Senzi s.r.o | detaily |
Faktúra | FV240934 | 14.8.2024 | | potraviny | 44,50 | Pekáreň Nagy Ján | detaily |
Faktúra | 240124 | 14.8.2024 | | potraviny | 366,13 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 124151760 | 14.8.2024 | | potraviny | 625,31 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 3242246109 | 14.8.2024 | | potraviny | 166,80 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 240120 | 14.8.2024 | | potraviny | 520,36 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 124147200 | 14.8.2024 | | potraviny | 318,85 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 530421314 | 14.8.2024 | | potraviny | 68,74 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530421313 | 14.8.2024 | | potraviny | 44,36 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530421311 | 14.8.2024 | | potraviny | 191,03 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530420822 | 14.8.2024 | | potraviny | 569,55 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 3242236289 | 14.8.2024 | | potraviny | 137,30 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 240116 | 14.8.2024 | | potraviny | 526,56 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 124137269 | 14.8.2024 | | potraviny | 858,02 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 3242227519 | 14.8.2024 | | potraviny | 690,30 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 2401302574 | 14.8.2024 | | potraviny | 280,68 | ATC-JR s.ro | detaily |
Faktúra | 240110 | 14.8.2024 | | potraviny | 421,27 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 124134203 | 14.8.2024 | | potraviny | 605,29 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 8631194886 | 6.8.2024 | | plyn | 1 563,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8631194887 | 6.8.2024 | | plyn | 1 241,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 61072024 | 5.8.2024 | | elektronický zabezpečovací systém | 3 475,84 | Nova Training. s.r. o. | detaily |
Faktúra | 1242205683 | 1.8.2024 | | tlačivá | 141,64 | ŠEVT, a. s. | detaily |
Faktúra | 2400564 | 1.8.2024 | | ostatný materiál | 64,94 | PiKTOGRAM SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 802024 | 15.7.2024 | | obed | 1 407,80 | M. F. S., s. r. o. Kráľovský Chlmec... | detaily |
Faktúra | 24173 | 15.7.2024 | | tlač | 69,60 | Annamária Čorosová - FLASH COMPANY | detaily |
Faktúra | 5590044393 | 15.7.2024 | | programi | 376,80 | Ives Košice | detaily |
Faktúra | 2240018113 | 15.7.2024 | | tlač | 157,92 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240018112 | 15.7.2024 | | tlač | 227,29 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240018488 | 15.7.2024 | | tlač | 509,71 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2504003919 | 15.7.2024 | | paušálny poplatok | 17,96 | Jablotron security Slovakia, s. r. ... | detaily |
Faktúra | 7024060783 | 15.7.2024 | | interiérové vybavenie | 3,00 | Slovenská sporiteľňa, a. s. | detaily |
Faktúra | 20240971 | 15.7.2024 | | učebnice | 1 578,77 | LiberaTerra, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 24156 | 15.7.2024 | | tlač | 336,00 | Annamária Čorosová - FLASH COMPANY | detaily |
Faktúra | 24045 | 15.7.2024 | | údržbársky materiál | 152,50 | Štefan Papp - TOP STEP | detaily |
Faktúra | 8669794797 | 15.7.2024 | | plyn | 1 563,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8669794798 | 15.7.2024 | | plyn | 1 241,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 2290104327 | 15.7.2024 | | elektrina | 1 464,13 | VSE, a. s. | detaily |
Faktúra | 2400401715 | 15.7.2024 | | učebnice | 715,50 | Orbis Pictus Istropolitana | detaily |
Faktúra | 8352294855 | 15.7.2024 | | telefónne poplatky | 57,59 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 8352154571 | 15.7.2024 | | telefónne poplatky | 80,99 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 2416348 | 15.7.2024 | | učebnice | 764,40 | Taktik vydavateľstvo, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 712023 | 15.7.2024 | | výkon technika | 150,00 | Mgr. Peter Szakszon - AGOLO | detaily |
Faktúra | 24011 | 15.7.2024 | | ostatný materiál | 84,01 | Dives Hortus Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 87917983 | 15.7.2024 | | telefónne poplatky | 41,78 | O2 Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202406025 | 15.7.2024 | | zdravotná služba | 103,50 | Práca a zdravie, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240020627 | 15.7.2024 | | prenájom zariadenia | 28,81 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240020361 | 15.7.2024 | | prenájom zariadenia | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240020360 | 15.7.2024 | | prenájom zariadenia | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 403000017 | 15.7.2024 | | monitoring | 58,32 | Kubero, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 8400153577 | 15.7.2024 | | plyn | 4 789,58 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8400153576 | 15.7.2024 | | plyn | 550,15 | SPP, a. s. | detaily |
Objednávka | 45/2024 | 15.7.2024 | | Slávnostný obed z príležitosti ukon... | 1 407,80 | M.F.S. spol. s r. o. | detaily |
Faktúra | 2500992691 | 3.7.2024 | | vodné a stočné | 2 158,43 | VVS, a. s. | detaily |
Faktúra | 24156 | 3.7.2024 | | odvoz kuchynského odpadu | 49,00 | Czaboczky Ján | detaily |
Faktúra | 1212404599 | 3.7.2024 | | učebnice | 7 656,55 | Aitec, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 20240857 | 3.7.2024 | | učebnice | 82,50 | LiberaTerra, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 44/2024 | 2.7.2024 | | Vyhotovenie tabúľ + grafický návrh ... | 336,00 | Flash Company | detaily |
Objednávka | 43/2024 | 27.6.2024 | | Učebnice | 1 578,77 | LiberaTerra, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 42/2024 | 27.6.2024 | | Učebnice | 187,00 | preskoly.sk s.r.o. | detaily |
Objednávka | 41/2024 | 27.6.2024 | | Učebnice | 764,40 | Taktik vydavateľstvo, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 40/2024 | 25.6.2024 | | Kuchynské pomôcky do školskej jedál... | 139,44 | SENZI s. r. o. | detaily |
Objednávka | 39/2024 | 21.6.2024 | | Učebnice | 715,50 | Orbis Pictus Istropolitana | detaily |
Objednávka | 38/2024 | 20.6.2024 | | Učebnice | 7 656,55 | AITEC, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 37/2024 | 18.6.2024 | | Učebnice | 82,50 | LiberaTerra, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 36/2024 | 18.6.2024 | | Učebnice | 547,05 | Kníhkupectvo LITTERA | detaily |
Faktúra | 1431586176 | 18.6.2024 | | telefónne poplatky | 44,30 | O2 Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 8660079485 | 18.6.2024 | | plyn | 1 241,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8660079484 | 18.6.2024 | | plyn | 1 563,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 24128 | 18.6.2024 | | tlač | 216,00 | Annamária Čorosová - FLASH COMPANY | detaily |
Faktúra | 92387 | 18.6.2024 | | predplatné | 124,00 | Raabe | detaily |
Faktúra | 8350372267 | 18.6.2024 | | telefónne poplatky | 80,99 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 8350507836 | 18.6.2024 | | telefónne poplatky | 57,59 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 9124002964 | 18.6.2024 | | Agenda komplet | 619,00 | ASC, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2290104327 | 18.6.2024 | | elektrina | 1 603,91 | VSE, a. s. | detaily |
Faktúra | 2240014038 | 18.6.2024 | | prenájom zariadenia | 28,81 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240013798 | 18.6.2024 | | prenájom zariadenia | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240013799 | 18.6.2024 | | prenájom zariadenia | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202405025 | 18.6.2024 | | zdravotná služba | 103,50 | Práca a zdravie, s. r. o. | detaily |
Faktúra | FV240791 | 11.6.2024 | | potraviny | 152,35 | Pekáreň Nagy Ján | detaily |
Faktúra | 530418963 | 11.6.2024 | | potraviny | 159,75 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530418964 | 11.6.2024 | | potraviny | 300,28 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530418966 | 11.6.2024 | | potraviny | 463,43 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530418811 | 11.6.2024 | | potraviny | 694,85 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 3242218089 | 11.6.2024 | | potraviny | 381,76 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 240104 | 11.6.2024 | | potraviny | 361,80 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 124125807 | 11.6.2024 | | potraviny | 634,48 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 2401302370 | 11.6.2024 | | potraviny | 442,72 | ATC-JR s.ro | detaily |
Faktúra | 3242209029 | 11.6.2024 | | potraviny | 433,06 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 124124294 | 11.6.2024 | | potraviny | 239,15 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 124120242 | 11.6.2024 | | potraviny | 466,79 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 240098 | 11.6.2024 | | potraviny | 435,35 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 240102 | 11.6.2024 | | potraviny | 173,95 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 530417279 | 11.6.2024 | | potraviny | 163,63 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530417280 | 11.6.2024 | | potraviny | 108,90 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530417278 | 11.6.2024 | | potraviny | 317,75 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 3242200289 | 11.6.2024 | | potraviny | 426,24 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 400240043 | 11.6.2024 | | revízia | 574,02 | Kubero, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240011537 | 11.6.2024 | | tlač | 95,03 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 24038 | 11.6.2024 | | údržbársky materiál | 92,00 | Štefan Papp - TOP STEP | detaily |
Objednávka | 35/2024 | 4.6.2024 | | Potlač tričiek | 216,00 | Annamária Čorosová - Flash company | detaily |
Faktúra | 2240007950 | 24.5.2024 | | prenájom VT | 28,81 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240007673 | 24.5.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240007674 | 24.5.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 240060 | 24.5.2024 | | údržbársky materiál | 189,00 | Elitec, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202403025 | 24.5.2024 | | zdravotná služba | 103,50 | Práca a zdravie, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 24103 | 24.5.2024 | | tlač | 198,00 | Annamária Čorosová - FLASH COMPANY | detaily |
Faktúra | 2290104327 | 24.5.2024 | | elektrina | 2 375,24 | VSE, a. s. | detaily |
Faktúra | 202404949 | 24.5.2024 | | hygienický materiál | 261,84 | Krídla, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 9000278260 | 24.5.2024 | | demontáž | 208,32 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 900027861 | 24.5.2024 | | montáž | 76,19 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 87917983 | 24.5.2024 | | telefónne poplatky | 41,84 | O2 Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 24121 | 24.5.2024 | | odvoz kuchynského odpadu | 49,00 | Czaboczky Ján | detaily |
Faktúra | 1020240028 | 24.5.2024 | | deratizácia | 185,00 | Veterinárius, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 11240226 | 24.5.2024 | | školenie | 30,00 | Jedálne.sk | detaily |
Faktúra | 9113400035 | 23.5.2024 | | vstupenky | 730,00 | Mesto Kráľovský Chlmec | detaily |
Faktúra | 20240056 | 23.5.2024 | | preprava | 540,00 | Czap Trans, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 20240011 | 23.5.2024 | | lieky | 126,09 | Lekáreˇň Ficaria, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 34/2024 | 20.5.2024 | | Autobusová doprava Kráľovský Chlmec... | 540,00 | Czap Trans s. r. o. | detaily |
Objednávka | 33/2024 | 20.5.2024 | | Deratizácia priestorov školy, teloc... | 185,00 | Veterinárius s. r. o. | detaily |
Faktúra | 240093 | 16.5.2024 | | potraviny | 621,99 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 124111313 | 16.5.2024 | | potraviny | 664,15 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 3242193159 | 16.5.2024 | | potraviny | 225,84 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 20242309 | 16.5.2024 | | potraviny | 184,80 | Ematrade | detaily |
Faktúra | 240089 | 16.5.2024 | | potraviny | 254,83 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 530415524 | 16.5.2024 | | potraviny | 212,23 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530415521 | 16.5.2024 | | potraviny | 244,07 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530415522 | 16.5.2024 | | potraviny | 256,96 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 124105260 | 16.5.2024 | | potraviny | 507,68 | Bidfood | detaily |
Faktúra | FV20633 | 16.5.2024 | | potraviny | 99,02 | Pekáreň Nagy Ján | detaily |
Faktúra | 240080 | 16.5.2024 | | potraviny | 364,36 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 1024457895 | 16.5.2024 | | potraviny | 168,00 | Ryba Žilina | detaily |
Objednávka | 32/2024 | 14.5.2024 | | Scanovanie kroniky, grafické spraco... | 198,00 | Annamária Čorosová - Flash company | detaily |
Faktúra | 240032 | 10.5.2024 | | preprava ŠvP | 660,00 | Jozef Szabó - Szabotrans | detaily |
Faktúra | 8348574270 | 10.5.2024 | | telefónne poplatky | 115,76 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 8348717342 | 10.5.2024 | | telefónne poplatky | 57,59 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 20240001 | 10.5.2024 | | UP | 238,00 | Brigita Galgánová - Infinito Sport | detaily |
Faktúra | 2024200173 | 10.5.2024 | | špeciálny zariadenie | 2 160,00 | OsmoDry.cz, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 8611715131 | 10.5.2024 | | plyn | 1 563,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8611715132 | 10.5.2024 | | plyn | 1 241,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 24032 | 10.5.2024 | | údržbársky materiál | 281,53 | Štefan Papp - TOP STEP | detaily |
Faktúra | 3400197 | 2.5.2024 | | oprava stroja | 198,24 | Eurogastrop, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202404487 | 2.5.2024 | | čistiace prostriedky | 212,26 | Krídla, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 06124 | 2.5.2024 | | vstupenky | 988,00 | Divadlo Jonáša Záborského | detaily |
Faktúra | 124096705 | 2.5.2024 | | potraviny | 533,47 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 3242175209 | 2.5.2024 | | potraviny | 542,87 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 2401301827 | 2.5.2024 | | potraviny | 561,72 | ATC-JR s.ro | detaily |
Faktúra | 240076 | 2.5.2024 | | potraviny | 535,00 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 530413705 | 2.5.2024 | | potraviny | 905,27 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 124092922 | 2.5.2024 | | potraviny | 662,44 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 3242166519 | 2.5.2024 | | potraviny | 496,98 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 530413207 | 2.5.2024 | | potraviny | 275,79 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530413205 | 2.5.2024 | | potraviny | 174,55 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530413173 | 2.5.2024 | | potraviny | 902,58 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 124090263 | 2.5.2024 | | potraviny | 160,30 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 240071 | 2.5.2024 | | potraviny | 466,90 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 530412579 | 2.5.2024 | | potraviny | 88,06 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530412580 | 2.5.2024 | | potraviny | 300,59 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530412578 | 2.5.2024 | | potraviny | 123,78 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 124086212 | 2.5.2024 | | potraviny | 557,33 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 3242157879 | 2.5.2024 | | potraviny | 555,55 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 2401301578 | 2.5.2024 | | potraviny | 430,99 | ATC-JR s.ro | detaily |
Faktúra | 20241669 | 2.5.2024 | | potraviny | 165,12 | Ematrade | detaily |
Faktúra | 240066 | 2.5.2024 | | potraviny | 569,50 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 530411139 | 2.5.2024 | | potraviny | 374,44 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530411141 | 2.5.2024 | | potraviny | 465,32 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530411140 | 2.5.2024 | | potraviny | 179,17 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 3242149329 | 2.5.2024 | | potraviny | 139,73 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 124079066 | 2.5.2024 | | potraviny | 421,43 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 240061 | 2.5.2024 | | potraviny | 278,14 | Alexlba | detaily |
Objednávka | 31/2024 | 30.4.2024 | | Futbalové dresy | 238,00 | Brigita Galgánová -iNFINITO SPORT | detaily |
Objednávka | 30/2024 | 30.4.2024 | | Lístky na divadelné predstavenia - ... | 730,00 | Mesto | detaily |
Faktúra | 24019 | 26.4.2024 | | škola v prírode | 5 940,00 | Pepa Tatry, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 0240424 | 25.4.2024 | | oprava a revízia | 2 398,07 | Andrej Suszter Bandotherm | detaily |
Faktúra | 202404182 | 25.4.2024 | | čistiace prostriedky | 193,09 | Krídla, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202404224 | 25.4.2024 | | čistiace prostriedky | 686,46 | Krídla, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 29/2024 | 24.4.2024 | | Jednorázové zástery do ŠJ | 40,75 | ŠKOLBOZ - SK s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24079 | 16.4.2024 | | ostatné služby | 697,20 | Annamária Čorosová - FLASH COMPANY | detaily |
Faktúra | 202403945 | 16.4.2024 | | čistiace prostriedky | 558,74 | Krídla, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202403946 | 16.4.2024 | | čistiace prostriedky | 2 084,70 | Krídla, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240001503 | 15.4.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240001768 | 15.4.2024 | | prenájom VT | 28,81 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2240001502 | 15.4.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202403025 | 15.4.2024 | | zdravotná služba | 103,50 | Práca a zdravie, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2290104327 | 15.4.2024 | | elektrina | 2 781,80 | VSE, a. s. | detaily |
Faktúra | 202403672 | 15.4.2024 | | čistiace prostriedky | 1 494,07 | Krídla, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 28/2024 | 15.4.2024 | | Scanovanie kroniky, Stonožka, tlač ... | 697,20 | Annamária Čorosová - Flash company | detaily |
Faktúra | FV240475 | 11.4.2024 | | potraviny | 225,45 | Pekáreň Nagy Ján | detaily |
Faktúra | 24091 | 11.4.2024 | | odvoz kuchynského odpadu | 49,00 | Czaboczky Ján | detaily |
Faktúra | 87917983 | 11.4.2024 | | telefónne poplatky | 39,26 | O2 Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 504841328 | 11.4.2024 | | náradie | 35,83 | Alza, a. s. | detaily |
Faktúra | 504841329 | 11.4.2024 | | náradie | 35,37 | Alza, a. s. | detaily |
Faktúra | 322024 | 11.4.2024 | | obed zo SF | 1 304,25 | M. F. S., s. r. o. Kráľovský Chlmec... | detaily |
Faktúra | 175642024 | 11.4.2024 | | údržbársky materiál | 1 702,97 | Merkury shop, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 8346914044 | 11.4.2024 | | telefónne poplatky | 57,59 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 8346777722 | 11.4.2024 | | telefónne poplatky | 63,08 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 710018 | 11.4.2024 | | výkon technika | 150,00 | Mgr. Peter Szakszon - AGOLO | detaily |
Faktúra | 2504001975 | 11.4.2024 | | paušálny poplatok | 17,96 | Jablotron security Slovakia, s. r. ... | detaily |
Faktúra | 24022 | 11.4.2024 | | údržbársky materiál | 35,90 | Štefan Papp - TOP STEP | detaily |
Faktúra | 8631029863 | 11.4.2024 | | plyn | 1 563,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8631029864 | 11.4.2024 | | plyn | 1 241,00 | SPP, a. s. | detaily |
Objednávka | 27/2024 | 9.4.2024 | | Prachovky YORK prachovka SALSA | 35,83 | Alza.cz | detaily |
Objednávka | 26/2024 | 9.4.2024 | | Lístky na divadelné predstavenie - ... | 988,00 | Divadlo Jonáša Záborského | detaily |
Faktúra | 2500933400 | 9.4.2024 | | voda | 102,70 | VVS, a. s. | detaily |
Faktúra | 2500933399 | 9.4.2024 | | voda | 1 820,59 | VVS, a. s. | detaily |
Faktúra | 702400044 | 9.4.2024 | | UP | 219,40 | AbiiCom, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 240006 | 9.4.2024 | | údržbársky materiál | 100,00 | Levron, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230075671 | 9.4.2024 | | tlač | 441,01 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230075287 | 9.4.2024 | | tlač | 114,84 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230075286 | 9.4.2024 | | tlač | 209,10 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202402950 | 9.4.2024 | | hygienický materiál | 416,18 | Krídla, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2024026 | 9.4.2024 | | dezinfekčný materiál | 1 287,36 | JBL, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2024027 | 9.4.2024 | | dezinfekčný materiál | 657,60 | JBL, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 4240030 | 9.4.2024 | | interiérové vybavenie | 864,00 | Avalon IT, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 540037 | 9.4.2024 | | školské potreby HN | 913,00 | Regio, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202402025 | 9.4.2024 | | výkon zdravotnej služby | 103,50 | Práca a zdravie, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 24067 | 9.4.2024 | | odvoz kuchynského odpadu | 49,00 | Czaboczky Ján | detaily |
Faktúra | 2230071583 | 9.4.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230071582 | 9.4.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230071855 | 9.4.2024 | | prenájom VT | 28,81 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 24013 | 9.4.2024 | | údržbársky materiál | 59,90 | Štefan Papp - TOP STEP | detaily |
Faktúra | 240672 | 9.4.2024 | | VT | 3 222,00 | PcProfi, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 1331478680 | 9.4.2024 | | telefónne poplatky | 40,52 | O2 Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 240004 | 9.4.2024 | | údržbársky materiál | 356,35 | Levron, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 8345121537 | 9.4.2024 | | telefónne poplatky | 57,59 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 8344982814 | 9.4.2024 | | telefónne poplatky | 63,08 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 2230070078 | 9.4.2024 | | tlač | 70,56 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 8621298355 | 9.4.2024 | | plyn | 1 241,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8621298354 | 9.4.2024 | | plyn | 1 563,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 9124000663 | 9.4.2024 | | predplatné | 288,00 | ASC, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2290104327 | 9.4.2024 | | elektrina | 2 845,57 | VSE, a. s. | detaily |
Faktúra | 20240119 | 9.4.2024 | | interiérové vybavenie | 4 470,00 | K-Ten Kovo, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 20240120 | 9.4.2024 | | interiérové vybavenie | 4 365,00 | K-Ten Kovo, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 20240121 | 9.4.2024 | | interiérové vybavenie | 2 235,00 | K-Ten Kovo, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 25/2024 | 5.4.2024 | | Plávajúca podlaha + doplnky | 1 702,97 | Merkury SHOP s. r. o. | detaily |
Objednávka | 24/2024 | 5.4.2024 | | Knihy | 114,00 | Ikar a.s. | detaily |
Zmluva | 7/2024 | 3.4.2024 | RD_7_2024_ ČP.pdf
| Čistiace prostriedky | 7 715,19 | Krídla s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3242135729 | 26.3.2024 | | potraviny | 375,96 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 12406623 | 26.3.2024 | | potraviny | 277,87 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 240051 | 26.3.2024 | | potraviny | 564,33 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 102406019 | 26.3.2024 | | Naberačka knedli | 80,81 | Gastrolux s.r.o | detaily |
Faktúra | 530409202 | 22.3.2024 | | potraviny | 16,13 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530409204 | 22.3.2024 | | potraviny | 154,52 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530409205 | 22.3.2024 | | potraviny | 458,27 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 124062095 | 22.3.2024 | | potraviny | 695,92 | Bidfood | detaily |
Faktúra | 3242126299 | 22.3.2024 | | potraviny | 275,45 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 2401301189 | 22.3.2024 | | potraviny | 577,32 | ATC-JR s.ro | detaily |
Faktúra | 20241118 | 22.3.2024 | | potraviny | 495,00 | Emetrade | detaily |
Faktúra | 240046 | 22.3.2024 | | potraviny | 642,19 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 530408250 | 22.3.2024 | | potraviny | 671,47 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530408252 | 22.3.2024 | | potraviny | 178,24 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530408251 | 22.3.2024 | | potraviny | 229,71 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 3242117809 | 22.3.2024 | | potraviny | 666,61 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 240042 | 22.3.2024 | | potraviny | 478,55 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 530408910 | 22.3.2024 | | potraviny | 291,31 | Inmedia s.r.o | detaily |
Objednávka | 23/2024 | 18.3.2024 | | Potreby pre živý kútik | 18,14 | | detaily |
Objednávka | 22/2024 | 18.3.2024 | | Dlhé teplovzdušné rukavice - pekárs... | 90,54 | Marmiton.sk | detaily |
Objednávka | 21/2024 | 18.3.2024 | | Naberák knedlí - 2 ks | 83,21 | Gastrolux s. r. o. | detaily |
Faktúra | FV240278 | 18.3.2024 | | potraviny | 75,00 | Pekáreň Nagy Ján | detaily |
Faktúra | 2224203898 | 18.3.2024 | | potraviny | 156,00 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 3242100649 | 18.3.2024 | | potraviny | 690,00 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 530406304 | 18.3.2024 | | potraviny | 800,98 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530406128 | 18.3.2024 | | potraviny | 75,50 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530406126 | 18.3.2024 | | potraviny | 47,82 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530406124 | 18.3.2024 | | potraviny | 100,56 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530406129 | 18.3.2024 | | potraviny | 452,04 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 2224202871 | 18.3.2024 | | potraviny | 59,40 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 240033 | 18.3.2024 | | potraviny | 313,39 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 3242090289 | 18.3.2024 | | potraviny | 577,05 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 240029 | 18.3.2024 | | potraviny | 623,17 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 3242080309 | 18.3.2024 | | potraviny | 476,06 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 240025 | 18.3.2024 | | potraviny | 331,89 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 3242074539 | 18.3.2024 | | potraviny | 679,31 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 530404141 | 18.3.2024 | | pozraviny | 247,02 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530404144 | 18.3.2024 | | potraviny | 359,15 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530404143 | 18.3.2024 | | potraviny | 288,84 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 2401301521 | 18.3.2024 | | potraviny | 304,71 | ATC-JR s.ro | detaily |
Faktúra | 1024417904 | 18.3.2024 | | potraviny | 119,57 | Ryba Žilina | detaily |
Zmluva | 5/2024 | 15.3.2024 | RD č. 5_2024_HP.pdf
| Hygienické prostriedky | 2 169,24 | Krídla s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20/2024 | 14.3.2024 | | Mapy | 219,40 | AbiiCom s. r. o. | detaily |
Objednávka | 19/2024 | 13.3.2024 | | Školské potreby pre žiakov v hmotne... | 913,00 | REGIO, s r. o. | detaily |
Faktúra | FV240151 | 13.3.2024 | | potraviny | 44,11 | Pekáreň Nagy Ján | detaily |
Faktúra | 240017 | 13.3.2024 | | potraviny | 315,70 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 1024413626 | 13.3.2024 | | potraviny | 184,15 | Ryba Žilina | detaily |
Faktúra | 1024413625 | 13.3.2024 | | potraviny | 151,20 | Ryba Žilina | detaily |
Faktúra | 3242062379 | 13.3.2024 | | potraviny | 781,67 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 240012 | 13.3.2024 | | potraviny | 407,80 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 3242052959 | 13.3.2024 | | potraviny | 414,04 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 530401788 | 13.3.2024 | | potraviny | 431,02 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530401786 | 13.3.2024 | | potraviny | 463,59 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 530401813 | 13.3.2024 | | potraviny | 1 333,99 | Inmedia s.r.o | detaily |
Faktúra | 240008 | 13.3.2024 | | potraviny | 441,40 | Alexlba | detaily |
Faktúra | 2401300185 | 13.3.2024 | | potraviny | 216,89 | ATC-JR s.ro | detaily |
Faktúra | 1024404935 | 13.3.2024 | | potraviny | 302,84 | Ryba Žilina | detaily |
Faktúra | 3242042929 | 13.3.2024 | | potraviny | 563,28 | Food logistic | detaily |
Faktúra | 240003 | 13.3.2024 | | potraviny | 367,98 | Alexlba | detaily |
Objednávka | 18/2024 | 12.3.2024 | | Futbalové bránky | 150,00 | Decathlon SK, s. r. o. | detaily |
Zmluva | 6/2024 | 11.3.2024 | RD č.6_2024_DP.pdf
| Dezinfekčné prostriedky | 1 944,78 | JBL spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 4/2024 | 11.3.2024 | RD č.4_2024_ Mraz_m.pdf
| Mrazené bravčové a hovädzie mäso | 15 853,10 | Bidfood Slovakia s.r.o. | detaily |
Zmluva | 3/2024 | 11.3.2024 | RD č.3_2024_ Chlad_m.pdf
| Chladené mäso a mäsové výrobky | 5 295,19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17/2024 | 7.3.2024 | | Skrinky na pc/ntb k interaktívnej t... | 864,00 | Avalon IT s.r.o. | detaily |
Objednávka | 16/2024 | 4.3.2024 | | Školské tlačivá | 0,00 | ŠEVT, a. s. | detaily |
Faktúra | 202402003 | 29.2.2024 | | vypracovanie projektu | 1 440,00 | Ing. Ivan Sokologorský Plynmont Pro... | detaily |
Faktúra | 2024006 | 29.2.2024 | | elektroinštalačné práce | 80,00 | Ladislav Krajlik | detaily |
Faktúra | 202402008 | 29.2.2024 | | lyžiarsky výcvik | 360,00 | Poľanka, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 112024 | 29.2.2024 | | lyžiarsky výcvik | 500,00 | Laďa - dvevovýroba | detaily |
Faktúra | 2230065399 | 29.2.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 20240054 | 29.2.2024 | | lyžiarsky výcvik | 2 833,90 | Gurmen, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 500729787 | 29.2.2024 | | VT | 593,39 | Alza.sk, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 249007 | 29.2.2024 | | zverejňovanie | 40,00 | Webfinity, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 1810050432 | 29.2.2024 | | kancelársky materiál | 277,20 | Fuego.SK, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202401025 | 29.2.2024 | | zdravotná služba | 103,50 | Práca a zdravie, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230065398 | 29.2.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230065676 | 29.2.2024 | | prenájom VT | 28,81 | Konica Minolta Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 87917983 | 29.2.2024 | | telefónne poplatky | 43,04 | O2 Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 24041 | 29.2.2024 | | odvoz kuchynského odpadu | 49,00 | Ján Czáboczky | detaily |
Faktúra | 8343330426 | 29.2.2024 | | telefónne poplatky | 49,28 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 8342190763 | 29.2.2024 | | telefónne poplatky | 62,03 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 2290104327 | 29.2.2024 | | elektrina | 3 607,15 | VSE, a. s. | detaily |
Faktúra | 3624027201 | 29.2.2024 | | ostatný materiál | 43,30 | Elektrosped, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2504000915 | 29.2.2024 | | paušálny poplatok za poplašné | 16,22 | Jablotron Security Slovakia, s. r. ... | detaily |
Faktúra | 8621253409 | 29.2.2024 | | plyn | 1 563,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8621253410 | 29.2.2024 | | plyn | 1 241,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 24004 | 29.2.2024 | | údržbársky materiál | 220,70 | Top Step - Štefan Papp | detaily |
Faktúra | 240186 | 29.2.2024 | | UP | 900,00 | Pc Profi, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 240187 | 29.2.2024 | | VT | 1 582,00 | Pc Profi, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 8621210294 | 29.2.2024 | | plyn | 1 241,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8621210295 | 29.2.2024 | | plyn | 1 563,00 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8405143529 | 29.2.2024 | | plyn | -1 399,30 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8409986002 | 29.2.2024 | | plyn | -975,28 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 2882 | 29.2.2024 | | komunálny odpad | 4 118,40 | MESTO Kráľovský Chlmec | detaily |
Faktúra | 240001 | 29.2.2024 | | UP | 164,54 | EMIT plus, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 5042300760 | 29.2.2024 | | predplatné | 32,03 | Poradca podnikateľa, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 24009 | 29.2.2024 | | odvoz kuchynského odpadu | 49,00 | Ján Czáboczky | detaily |
Faktúra | 224310001 | 29.2.2024 | | poplatok za súťaž | 25,00 | Talentída, n. o. | detaily |
Faktúra | 2230059255 | 29.2.2024 | | prenájom VT | 28,81 | Konica Minolta Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230058972 | 29.2.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230058973 | 29.2.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 20240010 | 22.2.2024 | | preprava zo SF | 130,00 | Czap Trans, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 202401 | 22.2.2024 | | vstupenky zo SF | 128,49 | Szabolcs Cinema, Kft | detaily |
Faktúra | 1616 | 22.2.2024 | | stravovanie zo SF | 426,47 | LA - BEL - LA. Kft. | detaily |
Zmluva | 2/2024 | 16.2.2024 | RD č.2_2024_MV.pdf
| Dodávka mrazených výrobkov | 14 593,32 | Food Logistic s.r.o. | detaily |
Objednávka | 15/2024 | 14.2.2024 | | Počítač | 593,39 | Alza.cz | detaily |
Objednávka | 14/2024 | 14.2.2024 | | Centropen popisovače | 277,20 | Fuego.sk s r. o. | detaily |
Objednávka | 13/2024 | 9.2.2024 | | Školské stoly a stoličky | 4 365,00 | K-Ten KOVO, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 12/2024 | 7.2.2024 | | Tetra Repto Min | 31,96 | | detaily |
Zmluva | 1/2024 | 6.2.2024 | RD_1_2024_ ChaP.pdf
| Dodávka chleba a pečiva | 9 169,90 | Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11/2024 | 1.2.2024 | | Podložky pod myš a pamäťová karta | 43,30 | ELEKTROSPED, a. s. | detaily |
Objednávka | 10/2024 | 1.2.2024 | | Lieky a lekárnička podľa výberu | 0,00 | Lekáreň Ficaria s .r o | detaily |
Objednávka | 09/2024 | 31.1.2024 | | Rybky do akvária (živý kútik) | 45,40 | | detaily |
Objednávka | 08/2024 | 31.1.2024 | | 2 kusy interaktívnych zostáv s prís... | 3 222,00 | PcProfi | detaily |
Faktúra | FV231939 | 23.1.2024 | | potraviny | 55,30 | Pekáreň Nagy Ján | detaily |
Objednávka | 07/2024 | 23.1.2024 | | AlfBook - prístup do dat. testov AL... | 900,00 | PcProfi, s.r. o. | detaily |
Objednávka | 06/2024 | 18.1.2024 | | Interaktívne tabule GAOKE-96 + mont... | 1 582,00 | PcProfi, s.r. o. | detaily |
Objednávka | 05/2024 | 18.1.2024 | | Logopedický program Fono 3 | 164,54 | EMITplus s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8405143529 | 15.1.2024 | | plyn | -1 399,30 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 8409986002 | 15.1.2024 | | plyn | 2 915,72 | SPP, a. s. | detaily |
Faktúra | 24009 | 15.1.2024 | | odvoz kuchynského odpadu | 49,00 | Czaboczky Ján | detaily |
Faktúra | 2230059255 | 15.1.2024 | | prenájom VT | 28,81 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230058972 | 15.1.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230058973 | 15.1.2024 | | prenájom VT | 29,63 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2290104327 | 15.1.2024 | | elektrina | 3 701,17 | VSE, a. s. | detaily |
Faktúra | 202312025 | 15.1.2024 | | zdravotná služba | 103,50 | Práca a zdravie, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 190340076 | 15.1.2024 | | hygienický materiál | 479,52 | Tibor Varga TSV PAPIER | detaily |
Faktúra | 190340077 | 15.1.2024 | | hygienický materiál | 325,44 | Tibor Varga TSV PAPIER | detaily |
Faktúra | 3624008456 | 15.1.2024 | | ostatný materiál | 134,50 | Elektrosped, a. s. | detaily |
Faktúra | 8341541079 | 15.1.2024 | | telefónne poplatky | 36,10 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 8341403558 | 15.1.2024 | | telefónne poplatky | 62,03 | Slovak Telekom, a. s. | detaily |
Faktúra | 105032024 | 15.1.2024 | | predplatné | 81,60 | PSDomov, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 87917983 | 15.1.2024 | | telefónne poplatky | 38,00 | O2 Slovakia, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 23278 | 15.1.2024 | | tlač | 144,00 | Annamária Čorosová - FLASH COMPANY | detaily |
Faktúra | 2500884895 | 15.1.2024 | | voda | 2 365,33 | VVS, a. s. | detaily |
Faktúra | 2230056039 | 15.1.2024 | | tlač | 478,32 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230055755 | 15.1.2024 | | tlač | 284,53 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 2230055756 | 15.1.2024 | | tlač | 132,05 | Konica Minolta Slovania, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 11931223 | 15.1.2024 | | zabezpečovací systém | 5 451,12 | Nova Training. s.r. o. | detaily |
Faktúra | 53818275 | 15.1.2024 | | predplatné | 51,00 | Poradca, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 70907776 | 15.1.2024 | | predplatné | 339,26 | Komensky, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 04/2024 | 10.1.2024 | | Školské stoly a stoličky | 2 235,00 | K-Ten KOVO, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 03/2024 | 10.1.2024 | | Chovateľské potreby pre živý kútik ... | 42,80 | JK ANIMALS SLOVAKIA s r. o. | detaily |
Objednávka | 02/2024 | 9.1.2024 | | Školské stoly a stoličky | 4 470,00 | K-Ten KOVO, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 01/2024 | 5.1.2024 | | Alkoholtester + náustky | 134,50 | ELEKTROSPED, a. s. | detaily |
Zmluva | 1/2023 | 15.2.2023 | RD_1_2023_MV.pdf
| Dodávka mrazených výrobkov | 10 394,24 | Ryba Žilina, spol. s r.o. | detaily |
Zmluva | 12/2022 | 30.3.2022 | RD č. 12_2022_ŠJ_ OaZ (1)...
| dodávka ovocia a zeleniny pre ŠJ | 10 322,30 | Alexlba s.r.o. | detaily |
Zmluva | 10/2022 | 30.3.2022 | RD č. 10_2022_ŠJ_ ChaP.pd...
| Dodávka chleba a pečiva pre ŠJ | 1 632,96 | Ján Nagy - Pekáreň s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |