Dokumenty – Základná škola Jána Amosa Komenského Čadca Počet zmlúv: 426, objednávok: 1714, faktúr: 7179 (spolu: 695) . Počet príloh spolu: 695. |
ZMLUVY OBJEDNÁVKY FAKTÚRY všetko | Rok: |
|
Hľadanie: |
|
Typ. dok. | Číslo | Dátum zverejnenia | Dokumenty | Popis | Suma | Partner | |
Faktúra | 1502400132 | 30.8.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 287,28 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024053 | 30.8.2024 | | Školenie zamestnancov: Pozitívne my... | 255,00 | Akadémia vzdelávania čadca,o.z, | detaily |
Faktúra | 10241907 | 30.8.2024 | | Umývací prostriedok do umývačky ria... | 316,80 | Gastrolux, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8355027813 | 30.8.2024 | | Telefónne služby ŠJ | 54,57 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024354 | 30.8.2024 | | Hasiaci prístroj 6ks,práškový | 46,80 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | SL00002340 | 30.8.2024 | | Tepovanie kobercov,kresiel | 459,12 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | detaily |
Objednávka | 116 | 26.8.2024 | | Tepovanie kobercov,kresiel | 459,12 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | detaily |
Objednávka | 115 | 26.8.2024 | | Hasiaci prístroj 6kg,práškový | 46,80 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Objednávka | 114 | 26.8.2024 | | Školenie pre PZ: Pozitívne myslenie... | 255,00 | Akadémia vzdelávania Čadca,o.z, | detaily |
Objednávka | 111 | 26.8.2024 | | Úsporný perlátor Terla Freelime vnú... | 367,25 | ECO PRODUKT s.r.o. | detaily |
Faktúra | Abiset s.r.o. | 21.8.2024 | | Služby- servisné práce Ikelp jedále... | 96,00 | Abiset s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1024235041 | 21.8.2024 | | zskomcadca_1 (Hosting-Smart) od 25.... | 115,06 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1024138481 | 21.8.2024 | | zskomcadca.sk (.sk doména) od 28.08... | 19,08 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24VF00021 | 21.8.2024 | | PVC guma,PVC sokel 3x3,zborovňa | 367,93 | Ivan Óvári | detaily |
Faktúra | 4440543 | 21.8.2024 | | Spotreba tepla za 07/2024. | 3 008,14 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 3247101957 | 21.8.2024 | | Vodné,stočné za 08/2024,vyúčtovanie... | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 12408568 | 21.8.2024 | | Detský metrážny koberec Blackboard,... | 739,65 | DAVS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 44229340015226 | 21.8.2024 | | Kancelárske kreslo GISELA,2ks,vyúčt... | 232,10 | Sconto Nábytok s.r.o,Pobočka-Žilina... | detaily |
Faktúra | 3354158 | 21.8.2024 | | Kancelárske kreslo GISELA,2ks,záloh... | 232,10 | Sconto Nábytok s.r.o,Pobočka-Žilina... | detaily |
Faktúra | 434090 | 21.8.2024 | | Teplo 08/2024,vyúčtovanie zálohovej... | 2 588,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 8354146484 | 21.8.2024 | | Telefónne služby,ZŠ | 57,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 113 | 21.8.2024 | | Umývací prostriedok do umývačky ria... | 316,80 | Gastrolux, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 112 | 21.8.2024 | | Tanier Ebro opál dezertný 20cm-72 k... | 1 000,00 | Gastrolux, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 110 | 21.8.2024 | | Služby-servisná práca, Ikelp jedále... | 96,00 | Abiset s.r.o. | detaily |
Objednávka | 109 | 21.8.2024 | | Tabuľa DUBNO komplet 400*110,kerami... | 2 076,00 | TABELA s.r.o. | detaily |
Objednávka | 108 | 13.8.2024 | | PVC podlahová guma 7,15m, PVC sokel... | 367,93 | Ivan Óvári | detaily |
Objednávka | 107 | 13.8.2024 | | zskomcadca_1 (Hosting-Smart) od 25.... | 115,06 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 106 | 13.8.2024 | | zskomcadca.sk (.sk doména) od 28.08... | 19,08 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 105 | 13.8.2024 | | Detský metrážny koberec Blackboard ... | 739,65 | DAVS s.r.o. | detaily |
Objednávka | 104 | 13.8.2024 | | Kancelárske kreslo GISELA,2ks,ŠJ | 232,10 | Sconto Nábytok s.r.o,Pobočka-Žilina... | detaily |
Faktúra | 2024312 | 5.8.2024 | | Výkon technika BOZP a PO, Ochrana o... | 108,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024462824 | 5.8.2024 | | Internet 08/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 100096448 | 5.8.2024 | | Vodné,stočné 08/2024,záloha | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 5.8.2024 | | El.energia 08/2024,výmenník | 175,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 5.8.2024 | | El.energia 08/2024,hlavná | 1 436,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 0221640408 | 5.8.2024 | | Teplo 08/2024,záloha | 2 588,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | FV2400107 | 24.7.2024 | | Školská lavica,stolička, zostava Ju... | 808,80 | Marián Hucík-Kika Wood | detaily |
Faktúra | 8353252747 | 24.7.2024 | | Telefónne služby 22.06.2024-21.07.2... | 54,57 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 103 | 24.7.2024 | | Školská lavica,stolička, zostava Ju... | 808,80 | Marián Hucík-Kika Wood | detaily |
Faktúra | ZI6240933 | 24.7.2024 | | Zber a odvoz odpadu 06/2024 | 96,00 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024096 | 24.7.2024 | | Oprava panvice PE-13 | 154,80 | Adam Chabada | detaily |
Faktúra | 4440475 | 24.7.2024 | | Spotreba tepla 06/2024 | 3 467,16 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
Faktúra | 2101397 | 24.7.2024 | | Alkoholtester Marsv2 | 155,00 | VLan tst s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1024215304 | 24.7.2024 | | zskomcadca_1(Hosting-Smart),úprava ... | 3,85 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3247087797 | 24.7.2024 | | Vodné,stočné za 07/2024, vyúčtovani... | 0,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 434076 | 24.7.2024 | | Teplo 07/2024,vyúčtovanie zálohy | 0,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 20240701 | 24.7.2024 | | Zrealizovanie teambuildingových akt... | 570,00 | Mgr.Miroslav Mahdal | detaily |
Faktúra | 12400009 | 24.7.2024 | | Prenájom priestorov a cateringové s... | 1 453,50 | Partem,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 55/2024 | 24.7.2024 | | Príspevok zo sociálneho fondu na po... | 26,73 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 46/2024 | 24.7.2024 | | Príspevok zo sociálneho fondu na po... | 294,57 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 57/2024 | 24.7.2024 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 148,50 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 56/2024 | 24.7.2024 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 62,37 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 48/2024 | 24.7.2024 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 1 636,50 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 47/2024 | 24.7.2024 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 687,33 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 2024086 | 24.7.2024 | | Trojrúra PCE -930SC,elektrická pec ... | 4 440,00 | Adam Chabada | detaily |
Faktúra | 240702002 | 24.7.2024 | | Konzultácie a údržba IS MAGMA za 1.... | 338,40 | ID.EST, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8352373024 | 24.7.2024 | | Telefónne služby 06/2024,ZŠ | 57,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024260 | 24.7.2024 | | Výkon technika BOZP a PO,Ochrana os... | 108,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024462397 | 24.7.2024 | | Internet 07/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 100096448 | 24.7.2024 | | Vodné,stočné za 07/2024,záloha | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 24.7.2024 | | El.energia 07/2024,výmenník | 175,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 24.7.2024 | | El.energia 07/2024,hlavná. | 1 436,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 0221640407 | 24.7.2024 | | Teplo za 07/2024,záloha | 2 588,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 2242203683 | 24.7.2024 | | List bianco s vodotlačou,podtlačou ... | 0,00 | ŠEVT a.s. | detaily |
Objednávka | 102 | 15.7.2024 | | Alkohol tester Mars 2 | 155,00 | VLan tst s.r.o. | detaily |
Objednávka | 101 | 11.7.2024 | | zskomcadca_1 (Hosting-Smart) od 26.... | 3,85 | Websupport, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 100 | 11.7.2024 | | Vypracovanie dokumentácie PZS, zara... | 300,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Objednávka | 99 | 11.7.2024 | | Zrealizovanie teambuildingových akt... | 570,00 | Mgr.Miroslav Mahdal | detaily |
Objednávka | 98 | 11.7.2024 | | Prenájom priestorov a cateringové s... | 1 453,50 | Partem,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 97 | 11.7.2024 | | Oprava panvice PE-13 (termostat) | 154,80 | Adam Chabada | detaily |
Faktúra | 1242203726 | 8.7.2024 | | List bianco s vodotlačou,podtlačou ... | 65,10 | ŠEVT a.s. | detaily |
Faktúra | 24017 | 8.7.2024 | | Oprava dažďových zvodov v budove ZŠ... | 420,00 | PELSTA,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8351462582 | 8.7.2024 | | Telefónne služby, ŠJ | 54,57 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 20241020 | 8.7.2024 | | Tonery: Kyocera TK3060-2ks,HP CF217... | 341,80 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 96 | 8.7.2024 | | List bianco s vodotlačou,podtlačou ... | 65,10 | ŠEVT a.s. | detaily |
Objednávka | 95 | 8.7.2024 | | Elektrická (statická a nútená cirku... | 4 440,00 | Adam Chabada | detaily |
Objednávka | 94 | 20.6.2024 | | Tonery: Kyocera TK3060-2ks,HP CF217... | 341,80 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024103 | 19.6.2024 | | Odborná prehliadka výťahu | 60,00 | CA VÝŤAHY Čadca s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2420007214 | 19.6.2024 | | Fitlopta GymBeam FitBall Ø65-6ks,Fi... | 133,70 | iM3 s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2406065 | 19.6.2024 | | Riaditeľský kľúč (šatne) | 25,90 | insGraf s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1102400643 | 19.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 0,00 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202400131 | 19.6.2024 | | Periskop pre riaditeľov škôl | 36,00 | Periskop s.r.o.-člen Komenksy Group... | detaily |
Faktúra | INT2404842 | 19.6.2024 | | čebnice z príspevku na edukačné pub... | 637,20 | Taktik vydavateľstvo,s.r.o. | detaily |
Faktúra | VF240314 | 19.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 1 205,10 | Richard Šrobár-Littera | detaily |
Faktúra | 3522400246 | 19.6.2024 | | Beste Freunde A1.1 (SK verzia) - uč... | 80,50 | FRAM Orsus CZ,v.o.s. | detaily |
Faktúra | 240077 | 19.6.2024 | | Konzultácie k práci v elektronickej... | 10,00 | Ing. Erika Kusyová | detaily |
Faktúra | SR24011293 | 19.6.2024 | | Služby ILLE | 203,50 | ILLE -Papier-Service SK, spol.s.r.o... | detaily |
Faktúra | ZI6240768 | 19.6.2024 | | Zber a odvoz odpadu za 05/2024 | 108,00 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 112024 | 19.6.2024 | | Revízie elektrických spotrebičov,32... | 94,00 | SYFE František Sčensný | detaily |
Faktúra | 3247072411 | 19.6.2024 | | Vodné,stočné za 06/2024,vyúčtovanie... | 0,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 4440407 | 19.6.2024 | | Spotreba tepla máj 2024 | 3 319,54 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 8302224 | 19.6.2024 | | Hry ŠKD:Soft penová loptička,3ks-8k... | 180,38 | Wiky s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2414045 | 19.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 337,80 | Taktik vydavateľstvo,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2401075 | 19.6.2024 | | Pobyt v Škole v prírode v termíne 0... | 5 600,00 | Fany Store s.r.o. | detaily |
Faktúra | 434062 | 19.6.2024 | | Teplo 06/2024,vyúčtovanie zálohovej... | 0,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 372024 | 19.6.2024 | | Príspevok zo sociálneho fondu na po... | 314,28 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 392024 | 19.6.2024 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 1 746,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 382024 | 19.6.2024 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 733,32 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 102400336 | 19.6.2024 | | Farebné papiere a výkresy-48ks,lepi... | 196,84 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 9124002912 | 18.6.2024 | | aSc Agenda KOmplet 400-499 žiakov Z... | 589,00 | ASC Applied Software Consultants,s.... | detaily |
Faktúra | 9124000863 | 18.6.2024 | | EduPage eGovernment modul pre školy... | 288,00 | ASC Applied Software Consultants,s.... | detaily |
Faktúra | 240366 | 18.6.2024 | | Oprava pracovného stroja v kuchynsk... | 344,88 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400400869 | 18.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 2 750,40 | Orbis Pictus Istropolitana | detaily |
Faktúra | 8350582692 | 18.6.2024 | | Telefónne služby,ZŠ | 57,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Objednávka | 93 | 18.6.2024 | | Riaditeľský kľúč (skrinky) | 25,90 | insGraf s.r.o. | detaily |
Objednávka | 92 | 18.6.2024 | | Fitlopta GymBeam FitBall Ø65-6ks,Fi... | 133,70 | iM3 s.r.o. | detaily |
Objednávka | 91 | 18.6.2024 | | Oprava dažďových zvodov v školskej ... | 420,00 | PELSTA,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 90 | 18.6.2024 | | Odborná prehliadka výťahu, ZŠ | 60,00 | CA VÝŤAHY Čadca s.r.o. | detaily |
Objednávka | 89 | 13.6.2024 | | Prevedenie revízie el.spotrebičov, ... | 94,00 | SYFE František Sčensný | detaily |
Objednávka | 88 | 13.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 1 205,10 | Richard Šrobár-Littera | detaily |
Objednávka | 87 | 11.6.2024 | | Beste Freunde A1.1 (SK verzia) - uč... | 80,50 | FRAM Orsus CZ,v.o.s. | detaily |
Objednávka | 86 | 11.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 337,80 | Taktik vydavateľstvo,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 85 | 11.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 637,20 | Richard Šrobár-Littera | detaily |
Faktúra | 2024211 | 7.6.2024 | | Výkon technika BOZP a PO, ochrana o... | 108,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024461995 | 7.6.2024 | | Internet 06/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 100096448 | 7.6.2024 | | Vodné,stočné za 06/2024,záloha. | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 7.6.2024 | | El.energia 06/2024,výmenník. | 175,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 7.6.2024 | | El.energia 06/2024,hlavná. | 1 436,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 0221640406 | 7.6.2024 | | Teplo za 06/2024,záloha. | 2 588,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 2402112 | 7.6.2024 | | Školské ovocie pre 495 žiakov: Jabl... | 0,00 | Milan Delinčák-BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | 5570048212 | 7.6.2024 | | Účtovný program WINIBEU 06/2024-05/... | 118,80 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 3/2024 | 7.6.2024 | | Maliarske, natieračské práce, vstup... | 1 246,00 | Radosalv Bartoš | detaily |
Faktúra | 2024/148 | 7.6.2024 | | Preprava osôb Žilina-Ostrava a späť... | 818,00 | mkhn s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8349670073 | 7.6.2024 | | Telefónne služby,ŠJ. | 54,63 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 5590044176 | 7.6.2024 | | Účtovný program WINIBEU 06/2024-05/... | 118,80 | IVES Košice | detaily |
Faktúra | 2400400412 | 7.6.2024 | | Učebnice pre 2.stupeň:Nový slovensk... | 1 008,00 | Orbis Pictus Istropolitana | detaily |
Faktúra | 1212401232 | 7.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 3 439,59 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 1212401233 | 7.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 287,28 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Faktúra | OF20240184 | 7.6.2024 | | Revízia výťahu. | 261,83 | Výťahy Renovalift s.r.o. | detaily |
Faktúra | 724200 | 7.6.2024 | | Školenie - NEVYPOČUTÝ: Ako na radik... | 150,00 | IPčko | detaily |
Faktúra | 2024200 | 7.6.2024 | | Kontrola hasiacich prístrojov a hyd... | 252,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240845 | 7.6.2024 | | Papierové utierky skladané ZZ25x23c... | 222,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240846 | 7.6.2024 | | Toner HP CF217A,čierny, optický val... | 197,80 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3247058584 | 7.6.2024 | | Vodné,stočné za 05/2024,vyúčtovanie... | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 4440339 | 7.6.2024 | | Teplo, spotreba za 04/2024. | -2 388,80 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 2411095 | 7.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 2 006,70 | Taktik vydavateľstvo,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102400258 | 7.6.2024 | | Kancelárske potreby: euroobaly A4-1... | 154,04 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | ZI6240608 | 7.6.2024 | | Zber a odvoz odpadu 04/2024 | 72,00 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 6201021851 | 7.6.2024 | | Podlahový čistič BR30/ C+MF,čistiac... | 1 512,01 | Kärcher Slovakia s.r.o. | detaily |
Objednávka | 84 | 7.6.2024 | | Materiál a potreby na každodennú tv... | 196,84 | Cech Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 83 | 5.6.2024 | | aSc Agenda KOmplet 400-499 žiakov Z... | 877,00 | ASC Applied Software Consultants,s.... | detaily |
Objednávka | 82 | 5.6.2024 | | Oprava pracovného stroja v kuchynsk... | 344,88 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Faktúra | 434048 | 5.6.2024 | | Teplo 05/2024,vyúčtovanie zálohovej... | 0,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 282024 | 5.6.2024 | | Príspevok zo SF za stravovanie zame... | 285,39 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 30/2024 | 5.6.2024 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 1 585,50 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 292024 | 5.6.2024 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 665,91 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 2020240029 | 5.6.2024 | | Vystavenie odporúčenia na asistento... | 10,00 | Súkromné špecializované centrum por... | detaily |
Faktúra | 20240730 | 5.6.2024 | | Kancelársky papier Basic A4-30ks, k... | 244,60 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024043 | 5.6.2024 | | Seminár pre rodičov o negatívnych d... | 150,00 | Tlakový hrniec n.o. | detaily |
Faktúra | Z24021 | 5.6.2024 | | Korková nástenka KOREK 240x120 cm,2... | 573,17 | Deoline Group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102400254 | 5.6.2024 | | Rám Clip-Fix Plexi 40x50 cm | 58,80 | Cech Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024095 | 5.6.2024 | | Práčka EW6TN25261F Elektrolux | 399,00 | AGE Tech,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8348786546 | 5.6.2024 | | Telefónne služby,ZŠ | 57,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024164 | 5.6.2024 | | Výkon technika BOZP a PO,ochrana os... | 108,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024461604 | 5.6.2024 | | Internet 05/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 100096448 | 5.6.2024 | | Vodné,stočné za 05/2024,záloha. | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 5.6.2024 | | El.energia za 05/2024, výmenník . | 175,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 5.6.2024 | | El.energia za 05/2024, hlavná | 1 436,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 0221640405 | 5.6.2024 | | Teplo za 056/2025, záloha | 3 238,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 2401648 | 5.6.2024 | | Školské ovocie pre 495 žiakov Jablk... | 0,00 | Milan Delinčák-BUKOV VOZ | detaily |
Objednávka | 81 | 3.6.2024 | | Hry ŠKD:Soft penová loptička,3ks-8k... | 180,48 | Wiky s.r.o. | detaily |
Objednávka | 80 | 3.6.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 2 750,40 | Orbis Pictus Istropolitana | detaily |
Objednávka | 79 | 27.5.2024 | | Maliarske, natieračské práce, vstup... | 1 246,00 | Radosalv Bartoš | detaily |
Objednávka | 78 | 22.5.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 287,28 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 77 | 22.5.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 3 439,59 | AITEC, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 76 | 22.5.2024 | | Papierové utierky skladané ZZ,zelen... | 222,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 75 | 22.5.2024 | | Toner HP CF217A,čierny, optický val... | 197,80 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 74 | 22.5.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 1 008,00 | Orbis Pictus Istropolitana | detaily |
Objednávka | 73 | 22.5.2024 | | Praktické konzultácie k používaniu ... | 10,00 | Ing. Erika Kusyová | detaily |
Objednávka | 72 | 20.5.2024 | | Školenie - NEVYPOČUTÝ: Ako na radik... | 150,00 | IPčko,občianske združenie | detaily |
Objednávka | 71 | 17.5.2024 | | Učebnice z príspevku na edukačné pu... | 2 006,70 | Taktik vydavateľstvo,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 70 | 15.5.2024 | | Euroobaly A4-10ks,spojovač RON 24/6... | 154,04 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 69 | 15.5.2024 | | Podlahový automat Kärcher BR 30/4C+... | 1 512,01 | Kärcher Slovakia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240284 | 14.5.2024 | | Nerezový stôl 2xzásuvka 1500x800x86... | 2 311,20 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240572 | 14.5.2024 | | Mop Vileda Ultramax+vedro so žmýk.k... | 59,76 | MIPAP.,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 440031 | 14.5.2024 | | Oprava základu dane z dôvodu fix. z... | -2 574,90 | MTS a.s. | detaily |
Objednávka | 68 | 10.5.2024 | | Práčka Elektrolux EW6TN25261F | 399,00 | AGE Tech,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 67 | 9.5.2024 | | Korková nástenka KOREX 240x120 cm | 573,17 | Deoline Group s.r.o. | detaily |
Objednávka | 66 | 2.5.2024 | | Kancelársky papier Basic A4-30ks, k... | 244,60 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 65 | 2.5.2024 | | Vystavenie odporúčenia na asistento... | 10,00 | Súkromné špecializované centrum por... | detaily |
Objednávka | 64 | 26.4.2024 | | Mop Vileda+vedro so žmýkacím košom,... | 59,76 | MIPAP.,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 63 | 25.4.2024 | | Rámik Clip -Fix Plexi 40x50 | 58,80 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240272 | 25.4.2024 | | Oprava pracovného stroja v kuchynsk... | 423,60 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Objednávka | 62 | 25.4.2024 | | Oprava pracovného stroja v kuchynsk... | 423,60 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Faktúra | 192024 | 25.4.2024 | | Príspevok zo SF za stravovanie zame... | 291,06 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 4440203 | 25.4.2024 | | Dodávka a odber tepla za rok 2023: ... | -78 628,49 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 124505166 | 24.4.2024 | | Detský metrážny koberec Blackboard ... | 308,88 | DAVS s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240667 | 24.4.2024 | | Toner: HP CF217A, HP atrament čiern... | 64,80 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8347875201 | 24.4.2024 | | Telefónne služby, ŠJ | 54,62 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 434034 | 24.4.2024 | | Teplo za 04/2024,vyúčtovanie zálohy... | 14 039,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 2404062 | 24.4.2024 | | Lego Education SPIKE Prima základná... | 1 109,70 | insGraf s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202404444 | 24.4.2024 | | Časopis ŠKOLA, manažment, ekonomika... | 35,00 | RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r... | detaily |
Faktúra | 20245 | 24.4.2024 | | Prevedenie odborných prehliadok a s... | 190,00 | Ing.Branislav Brandis | detaily |
Faktúra | SR24007160 | 24.4.2024 | | Služby ILLE. | 542,64 | ILLE -Papier-Service SK, spol.s.r.o... | detaily |
Faktúra | 20240657 | 24.4.2024 | | Toner Kyocera TK1170,čierny,2ks | 91,60 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 22024 | 24.4.2024 | | Vyhotovenie tapety 24 m² | 288,00 | Radoslav Bartoš | detaily |
Faktúra | 240225 | 24.4.2024 | | Okran profi umývací prostriedok do ... | 170,40 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Faktúra | ZI6240447 | 24.4.2024 | | Zber a odvoz odpadu 03/2024, ŠJ | 84,00 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 10240002 | 24.4.2024 | | Maliarske a natieračské práce na je... | 908,76 | Vladimír Gomola | detaily |
Faktúra | 240226 | 24.4.2024 | | Plech smaltovaný 600x400x40mm | 499,20 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Faktúra | KNK0000071 | 24.4.2024 | | Vysávač Sprintus ERA EVO,vysávač La... | 645,20 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 21/2024 | 24.4.2024 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 1 617,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 20/2024 | 24.4.2024 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 679,14 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 2401131 | 24.4.2024 | | Školské ovocie pre 495 žiakov Jablk... | 0,00 | Milan Delinčák-BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | 3247043022 | 24.4.2024 | | Vodné,stočné, vyúčtovanie záloha za... | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | OF20240113 | 24.4.2024 | | Oprava výťahu, ŠJ | 134,40 | Výtahy RENOVALIFT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8346991977 | 24.4.2024 | | Telefónne služby ŠJ | 52,58 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 8346991977 | 24.4.2024 | | Telefónne služby, ZŠ | 57,00 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 1020240108 | 24.4.2024 | | Reklamná tabuľa výroba (plátno na f... | 290,00 | Lucia Baričáková-LB reklama | detaily |
Faktúra | 2024114 | 24.4.2024 | | Výkon technika BOZP a PO, ochrana o... | 90,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024461225 | 24.4.2024 | | Internet 04/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 100096448 | 24.4.2024 | | Vodné, stočné za 04/2024,záloha | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 24.4.2024 | | Elektrická energia za 04/2024, výme... | 175,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 24.4.2024 | | Elektrická energia za 04/2024, hlav... | 1 436,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 0221640404 | 24.4.2024 | | Teplo za 04/2024,záloha. | 14 039,00 | MTS a.s. | detaily |
Objednávka | 61 | 24.4.2024 | | Detský metrážny koberec Blacboard p... | 308,88 | DAVS s.r.o. | detaily |
Objednávka | 60 | 22.4.2024 | | HP atrament no652-čierny,HP atramen... | 64,80 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 59 | 19.4.2024 | | LEGO Education SPIKE Prime-základná... | 1 109,70 | insGraf s.r.o. | detaily |
Objednávka | 58 | 18.4.2024 | | PC-HP EliteDesk 800 G3 DM,Core i5, ... | 476,00 | MB TECH BB s.r.o. | detaily |
Objednávka | 57 | 18.4.2024 | | Toner Kyocera TK1170,2ks | 91,60 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 56 | 17.4.2024 | | Beseda pre rodičov: Ako sprevádzať ... | 150,00 | Tlakový hrniec n.o. | detaily |
Objednávka | 55 | 17.4.2024 | | Prevedenie odborných prehliadok a s... | 190,00 | Ing. Branislav Brandis | detaily |
Objednávka | 54 | 16.4.2024 | | Časopis ŠKOLA-manažment, ekonomika,... | 35,00 | Raabe,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 53 | 16.4.2024 | | Vyhotovenie tapety v triede, 24 m²... | 288,00 | Radosalv Bartoš | detaily |
Faktúra | 2407815824 | 16.4.2024 | | Poistenie didaktického vybavenia 02... | 93,64 | Generali poisťovňa,pobočka poisťovn... | detaily |
Faktúra | 2408949174 | 16.4.2024 | | Poistenie PC 30.03.2024-29.03.2025 ... | 271,92 | Generali poisťovňa,pobočka poisťovn... | detaily |
Faktúra | 2407101296 | 16.4.2024 | | Poistenie žiakov,doplatok. | 102,08 | Generali poisťovňa,pobočka poisťovn... | detaily |
Objednávka | 52 | 10.4.2024 | | Vysávač Sprintus ERA EVO,vysávač La... | 645,20 | CLEANEX CENTRUM s.r.o. | detaily |
Objednávka | 51 | 8.4.2024 | | Reklamná tabuľa,výroba | 290,00 | Lucia Baričáková-LB reklama | detaily |
Faktúra | 20240532 | 2.4.2024 | | Servisný výkon technika Kyocera M31... | 335,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240433 | 2.4.2024 | | Čistiace a dezinfekčné prostriedky:... | 327,34 | MIPAP.,s.r.o. | detaily |
Faktúra | Z240300186 | 2.4.2024 | | Stôl ESO 6-uholníkový,dub, červený-... | 3 200,00 | Daffer spol s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240092720 | 2.4.2024 | | LUTZ skriňa stredná, buk (nízke+vrc... | 3 759,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 824030 | 2.4.2024 | | Elektroinštalačný materiál do PC uč... | 982,56 | Yelowatt, s. r. o. | detaily |
Faktúra | 042024 | 2.4.2024 | | Elektromontážne práce v počítačovej... | 500,00 | Ing.Miroslav Jašurek | detaily |
Faktúra | 20240535 | 2.4.2024 | | Náhradný diel - výmena valca na sér... | 144,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240517 | 2.4.2024 | | Kyocera TK3060-2ks, Kyocera TK3150-... | 172,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 402400134 | 2.4.2024 | | Obrus PVC 120m, školská jedáleň | 284,60 | IMPOL TRADE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 62024 | 2.4.2024 | | Otvorená 9-dielna skriňa 182x113x41... | 900,00 | Pavol Kvašňovský | detaily |
Faktúra | 2024/038 | 2.4.2024 | | Oprava sporáka SE-40 | 166,20 | Adam Chabada | detaily |
Faktúra | 312403152 | 2.4.2024 | | RFID kľúčenky modré 200ks | 660,00 | Abiset s.r.o. | detaily |
Faktúra | 507970 | 2.4.2024 | | Lanberg WF01-6406-10S,nástenný rozv... | 318,29 | Apollo Multimedia s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102400137 | 2.4.2024 | | Kancelárske potreby-dovolenkové lís... | 60,49 | Cech Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102400138 | 2.4.2024 | | Zošity, písacie potreby a individuá... | 16,60 | Cech Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240065 | 2.4.2024 | | Dvere Invad ND1 90L,BB biele | 66,50 | K-STORE s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4440135 | 2.4.2024 | | Spotreba tepelnej energie za 02/202... | 19 622,60 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | ZI6240287 | 2.4.2024 | | Zber a odvoz odpadu za 02/2024 | 96,00 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 3247028652 | 2.4.2024 | | Vodné,stočné za 03/2024,vyúčtoavnie... | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 52024 | 2.4.2024 | | Otvorená 9-dielna skriňa 182x113x41... | 2 475,00 | Pavol Kvašňovský | detaily |
Objednávka | 50 | 2.4.2024 | | Servis, výmena valca, tlačiareň Kyo... | 144,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 48 | 2.4.2024 | | Stôl ESO 6-uholníkový,dub, červený-... | 3 200,00 | Daffer spol s.r.o. | detaily |
Objednávka | 49 | 2.4.2024 | | Čistiace a dezinfekčné prostriedky:... | 327,34 | MIPAP.,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 47 | 25.3.2024 | | Sada údržby-výmena opotrebovaných k... | 335,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 46 | 25.3.2024 | | Tonery: Kyocera TK3060-2ks, Kyocera... | 172,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 45 | 25.3.2024 | | Školský nábytok | 3 759,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 44 | 25.3.2024 | | Nerezový pracovný stôl-2ks,plošinov... | 2 311,20 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Objednávka | 43 | 25.3.2024 | | Obrus PVC do školskej jedálne 120 m... | 384,60 | IMPOL TRADE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 42 | 20.3.2024 | | RFID kľúčenky 200ks | 660,00 | Abiset s.r.o. | detaily |
Objednávka | 41 | 20.3.2024 | | Lanberg WF01-6406-10S nástenný rozv... | 318,29 | Apollo Multimedia s.r.o. | detaily |
Objednávka | 40 | 15.3.2024 | | Zošity, písacie potreby a individuá... | 16,60 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 39 | 15.3.2024 | | Kancelárske potreby-dovolenkové lís... | 60,49 | CECH Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 38 | 15.3.2024 | | Oprava elektrickej pece | 166,20 | Adam Chabada | detaily |
Objednávka | 37 | 15.3.2024 | | Odkladací priestor na školské tašky... | 900,00 | Pavol Kvašňovský | detaily |
Objednávka | 36 | 15.3.2024 | | Dvere Invado NDI 90 ľavé biele | 66,50 | K-STORE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 35 | 15.3.2024 | | Elektroinštalačný materiál do PC uč... | 982,56 | Yelowatt, s. r. o. | detaily |
Objednávka | 34 | 15.3.2024 | | Elektroinštalačné práce v PC učebni... | 500,00 | Ing.Miroslav Jašurek | detaily |
Objednávka | 33 | 15.3.2024 | | Umývacie prostriedky do umývačky ri... | 170,40 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Faktúra | 240068620 | 11.3.2024 | | LUTZ skriňa stredná biela/buk/artis... | 2 249,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 102024 | 11.3.2024 | | Príspevok zo SF za stravovanie zame... | 251,64 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 112024 | 11.3.2024 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 587,16 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 122024 | 11.3.2024 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 1 398,00 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 83455195832 | 11.3.2024 | | Telefónne služby, ZŠ | 54,99 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 434019 | 11.3.2024 | | Teplo 03/2024,vyúčtovanie tepla | 12 995,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 24030002 | 11.3.2024 | | Aromaterapeutická sada esenciálnych... | 41,69 | Blukra s.r.o. | detaily |
Faktúra | UVtech s.r.o. | 11.3.2024 | | Dažďový aróma difuzér a zvlhčovač v... | 49,97 | UVtech s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24220212717 | 11.3.2024 | | Balančná podložka s bludiskom | 38,58 | K+L NET,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 959755 | 11.3.2024 | | Sedací vak vankúš modrý EMI | 110,50 | EMI EU s.r.o. | detaily |
Faktúra | 402400099 | 11.3.2024 | | Tapetový papier,lepidlo | 49,50 | IMPOL TRADE s.r.o. | detaily |
Faktúra | SPF24409397 | 11.3.2024 | | Sedacia súprava Softy sivá,2ks | 504,00 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Objednávka | 32 | 7.3.2024 | | Kancelárska skriňa strednás dverami... | 2 249,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 31 | 6.3.2024 | | Aromaterapeutická sada esenciálnych... | 41,69 | Blukra s.r.o. | detaily |
Objednávka | 30 | 6.3.2024 | | DIFÚ Rain 1,dažďový aróma difúzer a... | 49,90 | UVtech s.r.o. | detaily |
Objednávka | 29 | 6.3.2024 | | Balančná podložka s bludiskom | 38,58 | K+L NET,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 28 | 6.3.2024 | | Sedací vak vankúš modrý,EMI | 110,50 | EMI-Sabinov s.r.o. | detaily |
Objednávka | 27 | 6.3.2024 | | Tapeta COMMODITY, lepidlo DUO-PACK | 49,50 | IMPOL TRADE s.r.o. | detaily |
Objednávka | 26 | 6.3.2024 | | Sedacia súprava Softy sivá | 504,00 | B2B Partner s.r.o. | detaily |
Faktúra | 202414 | 5.3.2024 | | Tabuľa Dubno 400*110,keramická, bie... | 2 988,00 | TABELA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 012024 | 5.3.2024 | | Zážitkový seminár: Rozvoj grafomoto... | 200,00 | Leporelo o.z. | detaily |
Faktúra | 2024060 | 5.3.2024 | | Výkon technika BOZP a PO, ochrana o... | 90,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024460808 | 5.3.2024 | | Internet 03/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 100096448 | 5.3.2024 | | Vodné, stočné za 03/2024,záloha | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 5.3.2024 | | Elektrická energia za 03/2024 | 175,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 5.3.2024 | | Elektrická energia za 03/2024. | 1 436,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 0221640402 | 5.3.2024 | | Teplo za 03/2024,záloha. | 12 995,00 | MTS a.s. | detaily |
Faktúra | 202442523 | 4.3.2024 | | Ročný prístup DidaktaSK 21.03.2024-... | 39,95 | SILCOM Multimedia SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | SR24003342 | 4.3.2024 | | Služby ILLE | 548,69 | ILLE -Papier-Service SK, spol.s.r.o... | detaily |
Objednávka | 25 | 29.2.2024 | | Odkladací priestor na školské tašky... | 2 475,00 | Pavol Kvašňovský | detaily |
Objednávka | 24 | 29.2.2024 | | Muzikoterapia | 200,00 | Leporelo o.z. | detaily |
Objednávka | 23 | 29.2.2024 | | Maliarske a natieračské práce v je... | 907,76 | Vladimír Gomola | detaily |
Objednávka | 22 | 29.2.2024 | | Tabuľa DUBNO keramická, magnetická,... | 2 988,00 | TABELA s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240287 | 28.2.2024 | | Brother renovovaný valec DR2401,čie... | 24,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8344282241 | 28.2.2024 | | Telefónne služby ŠJ, 22.01.2024-21.... | 52,58 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2024/021 | 28.2.2024 | | Oprava kotla KE-80 a panvice PE-13 | 273,48 | Adam Chabada | detaily |
Faktúra | 2024/030 | 28.2.2024 | | Tlač stravných lístkov, ZŠ s MŠ Pod... | 189,00 | Augustín Jánošík-Tlačiareň Jánošík | detaily |
Faktúra | 2024/020 | 28.2.2024 | | Mixér ponorný MX42 | 240,00 | Adam Chabada | detaily |
Faktúra | 202462527 | 28.2.2024 | | Ročný prístup DidaktaSK 21.03.2024-... | 39,95 | SILCOM Multimedia SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 24020890 | 28.2.2024 | | Kôš Office Products 16l,plastový-30... | 137,10 | ELITOM s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2400584 | 28.2.2024 | | Školské ovocie-hruška 99kg,jablko-9... | 0,00 | Milan Delinčák-BUKOV VOZ | detaily |
Faktúra | 3247017408 | 28.2.2024 | | Vodné,stočné za 02/2024, vyúčtovani... | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 3400240698 | 28.2.2024 | | Knihy do triednych knižníc tried 1.... | 1 028,81 | Panta Rhei ,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4231080 | 28.2.2024 | | Spotreba tepla za 12/2023 | -28 530,62 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
Objednávka | 21 | 27.2.2024 | | Koše do tried Office Products 16l,s... | 137,07 | ELITOM s.r.o. | detaily |
Objednávka | 20 | 27.2.2024 | | Knihy do triednych knižníc 1.a 2.ro... | 1 000,00 | Panta Rhei ,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 19 | 27.2.2024 | | Ročný prístup k DidaktaSK, 21.03.20... | 39,95 | SILCOM Multimedia SK,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 012024 | 26.2.2024 | | Príspevok zo sociálneho fondu za st... | 263,79 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 240014 | 19.2.2024 | | Zverejňovanie povinných dokumentov ... | 40,00 | Webfinity,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 4440067 | 19.2.2024 | | Spotreba tepla za január 2024 | 31 284,94 | Mestská teplárenská spoločnosť a.s.... | detaily |
Faktúra | 10240003 | 19.2.2024 | | Školská stolička Pavol,farba čierna... | 8 480,00 | Lucia Hucíková-Školáčik Majo | detaily |
Faktúra | 2024014 | 19.2.2024 | | Výkon technika BOZP a PO, Ochrana o... | 90,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024460418 | 19.2.2024 | | Internet 02/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | ZI6240128 | 19.2.2024 | | Zber a odvoz odpadu 01/2024 | 48,00 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 100096448 | 19.2.2024 | | Vodné, stočné za 01/2024, zálohová ... | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 240004 | 19.2.2024 | | Učebné pomôcky pre deti zo SZP. | 100,00 | Cech Company s.r.o. | detaily |
Faktúra | FV240066 | 19.2.2024 | | Atrament modrý 100ml | 160,20 | ELCEN, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240211 | 19.2.2024 | | Tonery: Brother TN2421-2ks,Kyocera ... | 633,60 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 7211867600 | 19.2.2024 | | Elektrická energia, výmenník 02/202... | 175,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 7211868600 | 19.2.2024 | | Elektrická energia, hlavná 02/2024 | 1 436,00 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | OF20240049 | 19.2.2024 | | Revízia výťahu,ŠJ | 182,89 | Výtahy RENOVALIFT s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8343402414 | 19.2.2024 | | Telefónne služby ZŠ | 54,99 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 02/2024 | 19.2.2024 | | Príspevok na potraviny za stravovan... | 615,51 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 03/2024 | 19.2.2024 | | Príspevok na réžiu za stravovanie z... | 1 465,50 | Základná škola Jána Amosa Komenskéh... | detaily |
Faktúra | 240039520 | 19.2.2024 | | Školský nábytok: Lutz skriňa vysoká... | 1 639,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 18 | 19.2.2024 | | Brother renovovaný valec DR 2401 | 24,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 17 | 16.2.2024 | | Zverejňovanie povinných dokumentov ... | 40,00 | Webfinity,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 16 | 14.2.2024 | | Školská stolička Pavol, farba čiern... | 8 480,00 | Lucia Hucíková-Školáčik Majo | detaily |
Objednávka | 15 | 14.2.2024 | | Plech na pečenie do konvektomatu-6k... | 499,20 | AAA Gastro s.r.o. | detaily |
Objednávka | 14 | 14.2.2024 | | Ponorný mixér PSP 940 | 240,00 | Adam Chabada | detaily |
Objednávka | 13 | 13.2.2024 | | Oprava kotla KE-80 | 273,48 | Adam Chabada | detaily |
Objednávka | 12 | 13.2.2024 | | Tlač stravných lístkov pre ZŠ Podzá... | 189,00 | Augustín Jánošík-Tlačiareň Jánošík | detaily |
Faktúra | 240018220 | 12.2.2024 | | LUTZ skriňa vysoká 90 buk-4ks,LUTZ ... | 2 229,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Faktúra | 39012024 | 12.2.2024 | | Strava, ubytovanie, jazdné vlek poč... | 4 200,00 | Gánoczy Július-GáJuS | detaily |
Faktúra | 8342489300 | 12.2.2024 | | Telefónne služby,ŠJ | 52,58 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 9240292055 | 12.2.2024 | | Elektrická energia - výmenník, vyúč... | 481,60 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 9240292057 | 12.2.2024 | | Elektrická energia - hlavná, vyúčto... | 1 635,36 | SSE,a.s. | detaily |
Faktúra | 3247012825 | 12.2.2024 | | Vodné, stočné za 01/2024,vyúčtovani... | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 2024001 | 12.2.2024 | | Lyžička káv.drev-10ks,viečko pre po... | 122,17 | Kysučan,s.r.o. | detaily |
Faktúra | 20240131-01 | 12.2.2024 | | Ročné zúčtovanie dane za rok 2023,L... | 35,00 | Inštitút celoživotného vzdelávania ... | detaily |
Faktúra | 2/2024 | 12.2.2024 | | Dvojdielna policová skriňa-2ks,troj... | 1 505,00 | Pavol Kvašňovský | detaily |
Faktúra | 100096448 | 12.2.2024 | | Vodné, stočné 01/2024, záloha | 350,00 | SEVAK,a.s. | detaily |
Faktúra | 20240036 | 12.2.2024 | | Tonery: Brother TN2421-2ks,Kyocera ... | 222,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 2024460049 | 12.2.2024 | | Internet 01/2024 | 14,99 | ČadcaNet plus, s.r.o. | detaily |
Faktúra | 8341612526 | 12.2.2024 | | Telefónne služby, ZŠ | 54,99 | Slovak Telekom, a.s. | detaily |
Faktúra | 2023287 | 12.2.2024 | | Výkon technika BOZP a PO, ochrana o... | 90,00 | Safety@Work s.r.o. | detaily |
Faktúra | ZI6231692 | 12.2.2024 | | Zber a odvoz odpadu 12/2023 | 60,00 | ESPIK Group s.r.o. | detaily |
Faktúra | 70686131 | 12.2.2024 | | Balíček Zborovňa Komplet | 339,26 | KOMENSKY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 11 | 9.2.2024 | | Učebné pomôcky pre deti zo SZP. | 100,00 | Cech Company s.r.o. | detaily |
Objednávka | 10 | 9.2.2024 | | Legamaster atrament modrý LM119903 ... | 160,20 | ELCEN, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 9 | 9.2.2024 | | Kancelárska skriňa vysoká s dverami... | 1 639,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 8 | 9.2.2024 | | Rezačka DAHLE 550 rotačná | 246,60 | Ján Bureš-FULL SERVIS | detaily |
Objednávka | 7 | 9.2.2024 | | Tonery: Brother TN 2421,Kycera TK11... | 633,60 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
Objednávka | 6 | 24.1.2024 | | Kancelárska skriňa vysoká s dverami... | 2 349,00 | DREVONA MARKET s.r.o. | detaily |
Objednávka | 5 | 19.1.2024 | | Strava,ubytovanie, skipasy počas ly... | 4 200,00 | Gánoczy Július-GáJuS | detaily |
Objednávka | 4 | 19.1.2024 | | Offline videoseminár: Ročné zúčtova... | 35,00 | Inštitút celoživotného vzdelávania ... | detaily |
Objednávka | 3 | 19.1.2024 | | Lyžička káv.drevo, viečko priehľadn... | 122,17 | Kysučan,s.r.o. | detaily |
Objednávka | 2 | 19.1.2024 | | Dvojdielna policová skriňa-2ks, tro... | 1 505,00 | Pavol Kvašňovský | detaily |
Objednávka | 1 | 19.1.2024 | | Tonery: Brother TN2421-2ks,Kyocera ... | 222,00 | WAY-COPY, s.r.o. | detaily |
|
Strana 1, počet strán 1. |